Планирование численности работающих

    План  по труду и персоналу связан с  основными разделами тактического плана: планом производства и реализации продукции; нормами и нормативами; планом инноваций; планом по издержкам; финансовым планом; экономической эффективностью производства; планом по фондам и т.д.

    План  по труду и персоналу разрабатывается  на основе плана производства и реализации продукции, поскольку численность персонала напрямую связана с объемами выпускаемой продукции и оказываемых услуг. В то же время потребность в персонале зависит от степени обоснованности применяемых на предприятии норм и нормативов времени, обслуживания, численности, управляемости и эффективности, что находит свое отражение в соответствующем разделе тактического плана.

    Финансовый  план и план по фондам характеризуют  экономические возможности и  результативность хозяйственной деятельности, определяют размер средств, направляемых на оплату труда, и влияют на величину затрат на содержание, персонала фирмы. В свою очередь величина затрат на содержание персонала влияет на уровень издержек фирмы и отражается в плане по издержкам.

    План  инноваций фирмы содержит мероприятия  по совершенствованию организации труда, а также другие инновации (нововведения), прямо или косвенно связанные с изменением численности персонала и затрат на его содержание в планируемом периоде. На основе этого раздела тактического плана формируются требования к квалификационно-профессиональному уровню персонала фирмы исходя из планируемых изменений в технике, технологии, организации производства, труда и управления.

    В соответствии с указанными требованиями в плане по труду и персоналу  составляется план развития персонала, который устанавливает задания по приему новых сотрудников, сокращению или переводу работников на другую работу, подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала фирмы. 

    3. Планирование численности работающих. 

    Расчет  потребности в персонале необходимо производить в разрезе категорий работающих.

    Общая плановая численность работающих определяется как сумма численности промышленно-производственного  персонала и персонала, занятого в непромышленных хозяйствах и организациях фирмы.

    При планировании численности работников фирмы следует различать явочную, списочную и среднесписочную.

    Явочную численность определяют при планировании численности рабочих. Она представляет собой число рабочих, которые ежедневно должны быть на рабочих местах для обеспечения нормального хода производства.

    Списочная численность включает общее число всех работников фирмы (постоянных, сезонных, временных), в том числе работников, фактически работающих, находящихся в командировках, в отпусках, не вышедших на работу в связи с выполнением государственных обязанностей и по болезни, а также с разрешения администрации, совершивших прогулы и т.п.

    В течение года списочный состав постоянно  изменяется. Поэтому при планировании показатели численности определяются по среднесписочной численности. При определении среднесписочной численности в расчет принимается сумма списочной численности персонала за все календарные дни. Она определяется путем деления суммы списочной численности за все дни месяца на общее число календарных дней в месяце. Списочная численность в среднем за квартал определяется путем суммирования среднемесячной численности работников за все месяцы работы предприятия в квартале и деления полученной суммы на три.

    Аналогично  рассчитывается среднесписочная численность  за полугодие и год.

    Для приведения явочной численности (Ч_я) к среднесписочной (Ч_сс) в плановых расчетах используется специальный коэффициент (К_сс), который характеризует соотношение явочной и среднесписочной численности в отчетном периоде или отношение номинального фонда рабочего времени к полезному в плановом периоде: 

    Ч_сс = Ч_я * К_сс 

    Основой для расчета плановой численности  ППП является запланированный объем  производства, рост производительности труда, трудоемкость изготовления одного изделия и товарного (валового) выпуска, а также полезный фонд рабочего времени. В зависимости от состава исходных данных выделяют следующие методы планирования численности:

• метод корректировки базовой численности;
• на основе трудоемкости производственной программы;
• на основе производительности труда.

    Метод планирования численности путем  корректировки базовой численности работников является укрупненным и применяется на стадиях предплановой работы. Однако точность расчетов при этом невысока. Использование данного метода оправдано на предприятиях с однородным производством, например в легкой и пищевой промышленности, в добывающих отраслях промышленности и т.д.

    Численность работающих плановая в наиболее общем  виде определяется по формуле: 

    

 

    где Ч_п — плановая численность промышленно-производственного персонала, чел.; Ч_б — базисная численность промышленно-производственного персонала (отчетная, ожидаемая), чел.; К_оп— рост объема производства в плановом периоде в процентах к базисном уровню; Э_ч -— планируемая экономия (увеличение) численности работников в плановом периоде по факторам, чел.

    Численность промышленно-производственного персонала  по категориям планируется на основе удельного веса каждой категории  персонала по формуле: 

    

 

    где — плановая численность i-й категории персонала, чел.; Ч_п — плановая численность ППП, чел.; У_i — удельный вес i-й категории персонала в базисном году в процентах; — изменение численности i-й категории персонала, рассчитанное на основе технико-экономических факторов повышения производительности труда, не учтенное при расчете Ч_п чел.

    В тех фирмах, где в плановых расчетах используется производительность труда (выработка на одного работника промышленно-производственного персонала), плановая численность может быть определена на основе объемов производства товарной, валовой, чистой продукции в оптовых ценах предприятия и планируемой выработки на одного работника ППП: 

    

, 

    где ОП_п — плановый объем выпуска товарной, валовой, чистой продукции, р.; В_п — плановая выработка той же продукции на одного работника ППП, р.

    Условия применения данного метода аналогичны методу планирования численности путем  корректировки базовой численности.

    Для более точных расчетов численности работников фирмы следует использовать метод, основанный на трудоемкости производственной программы. В этом случае численность определяется путем деления трудоемкости производственной программы на полезный фонд рабочего времени одного работника.

    Общую численность промышленно-производственного  персонала следует рассчитывать на основе полной трудоемкости производственной программы, включающей технологическую трудоемкость, трудоемкость обслуживания и трудоемкость управления. Причем расчет может производиться на основе плановой либо базисной трудоемкости по формулам: 

    

 

    

 
 

    где —расчетная полная трудоемкость производственной программы планируемого года, определяемая на основе полной трудоемкости продукции, работ и услуг планового года, чел.-ч; — расчетная полная трудоемкость производственной программы планируемого года, определяемая на основе полной трудоемкости продукции, работ и услуг базисного года, чел.-ч; , —полезный фонд рабочего времени одного рабочего соответственно в плановом и базисном году, ч; , —среднегодовой коэффициент выполнения норм выработки соответственно в плановом и базисном году; Э_ч— планируемое изменение численности за счет основных технико-экономических факторов, чел. (без учета изменения удельного веса отдельных видов продукции). Общую численность ППП можно рассчитать также путем суммирования численности основных и вспомогательных рабочих, работников аппарата управления и прочих категорий ППП.

    В этом случае численность основных производственных рабочих (Ч_пр) определяется делением технологической трудоемкости производственной программы на полезный фонд рабочего времени одного рабочего по формуле 

    

 

    где — планируемая производственная программа выпуска i-го изделия в натуральном выражении (шт., т, л и т.д.); — плановая трудоемкость единицы продукции i-го вида, нормо-ч; — плановый полезный фонд рабочего времени одного основного производственного рабочего, ч.

    Численность основных производственных рабочих  может быть также определена с  помощью более укрупненного расчета на основе данных об объеме продукции и нормах выработки.

    В фирмах с непрерывным процессом  производства (химия, нефтехимия, аппаратные процессы в легкой и пищевой промышленности) численность персонала Ч_обс, занятого обслуживанием аппаратов, определяется с учетом действующего парка и норм обслуживания по формуле: 

    

 

    где К—количество единиц обслуживаемого оборудования; С — количество смен; Н_о — норма обслуживания в течение смены (количество единиц оборудования, приходящееся на одного рабочего); К_сс—коэффициент списочного состава (отношение номинального фонда рабочего времени к полезному).

    При обслуживании каждого сложного агрегата несколькими рабочими одновременно расчетная формула примет следующий  вид: 

    

 

    где - норматив численности (количество рабочих, одновременно обслуживающих один агрегат, чел.)

    Численность вспомогательных рабочих рассчитывается по количеству рабочих мест или делением трудоемкости обслуживания на полезный фонд рабочего времени одного рабочего.

    Приведенные выше формулы используются для расчета  численности вспомогательных рабочих. При этом для определения численности  вспомогательных рабочих в формулах указывается трудоемкость, нормы  выработки (времени), коэффициенты выполнения норм и другие данные, относящиеся не к основному, а к вспомогательному производству.

    Численность контролеров в цехах массового  и крупносерийного производства может быть определена по формуле: 

    

 

    где К – количество объектов, подвергающих контролю в течение месяца; О – количество контрольных операций на один объект; t - затраты времени на одну контрольную операцию, мин; В – коэффициент выборочности контроля (В меньше 1); К_Д – коэффициент, отражающий дополнительные затраты времени на обход рабочих мест и оформление документации контроля; Ф_П – месячный полезный фонд времени работы одного контролера, мин.

    В серийном и единичном производстве численность контролеров может  быть определена по формуле: 

    

 

    Где Ч_СС – среднесписочная численность производственных рабочих, которые обслуживаются контролерами, чел.; Н_О – норма обслуживания одним контролером производственных рабочих или рабочих мест.

    Численность учеников определяется с учетом потребности  в обучении по конкретным профессиям. Расчет среднесписочной численности учеников по профессиям производится по формуле: 

    

, 

    где Ч_УО – общая численность учеников, которых планируется обучить в плановом периоде, чел.; С_О – средний срок обучения одного ученика данной профессии, месяцев.