Современный уровень экономической эффективности деятельности на предприятии

Вид продукции

Хозяйство

Областные показатели

базис-ный

год

отчёт-ный

год

отчетный к базисному, %

базис-ный

год

отчёт-ный

год

 отчетный к базисному, %

Зерно

697

718,4

103

597

614

103

Молоко

1228

1560,95

127

1308

1492

114

Прирост кр. рог. скота

14245

17710,45

124

15148

14788

98

Статьи затрат

 Базисный  год

Отчетный год

Себе-сть 1ц отчетного года

в % к

базисному

Затраты всего, тыс.руб.

Структура,

%

Себестоимость 1ц, руб.

Затраты всего, тыс.руб.

Структура,

%

Себестоимость 1ц, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8=7/4* 100

Оплата труда с отчислениями

1868

12

84

1897

11,5

82,6

98

Семена и посадочный материал

2060

13

91

2471

15

107,8

118

Удобрения минеральные и органические

1690

11

77

1083

6,6

47,4

62

Химические средства защиты растений

1666

11

77

765

4,6

33

43

Электроэнергия

971

6

42

330

2

14,4

34

Нефтепродукты

698

4

28

1612

9,8

70,4

251

Содержание основных средств

3544

22

153

2346

14,2

102

67

Прочие затраты

3347

21

146

5998

36,3

260,8

179

ВСЕГО ЗАТРАТ

15844

100

697

16505

100

718,4

103

Статьи затрат

 Базисный  год

Отчетныйгод

Себестоимость 1ц отчетного года

в % к

базисному

Затраты всего, тыс.руб.

Структура,

%

Себестоимость 1ц, руб.

Затраты всего, тыс.руб

Структура,

%

Себестоимость 1ц, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8=7/4*

100

1. Оплата труда с отчислениями на соц. нужд

15721

20

246

17524

19

296,6

121

2. Корма

39565

49

602

46570

49

764,9

0,01

3. Электроэнергия

2300

3

37

2230

2

31,2

84

4. Нефтепродукты

57

0,1

1

2790

2

31,2

3100

5. Содержание основных средств

9583

12

147

11269

11

171,7

117

6. Прочие затраты

12744

16

196

16308

17

265,4

135

7. Всего затрат

79970

100

1228

94684

100

1560,95

127

1. Оплата труда с отчислениями на соц. нужд

3987

18

2564

4493

18

3187,9

124

2. Корма, всего

13593

61

8689

14672

58

10272,1

118

3. Электроэнергия

590

3

427

1570

6

1062,61

249

4. Нефтепродукты

-

-

-

810

3

531,31

-

5. Содержание основных средств

1412

6

855

1988

8

1416,83

166

6. Прочие затраты

2549

12

1709

1737

7

1239,7

73

7. Всего затрат

22131

100

14245

25270

100

17710,45

124

Вид  продукции

Урожайность, ц/га (Продуктивность 1 головы в год),

ц

Себестоимость 1 ц.,

руб.

Затраты на 1 га. (Содержание. 1 гол. в  год), руб.

Условная себестоимость при затратах базисного года и урожайности (продуктивности) отчетного года

Отклонение себестоимости, руб.(+) (-)

Базисный год

Отчетный год

Базисный год

Отчетный год

Базисный год

Отчетный год

всего

В т.ч. за счет изменения

затрат на 1 га, (1 гол)

урожайности (продуктивности)

А

1

2

3

4

5=1*3

6=2*4

7=5/2

8=4-3

9=4-7

10=7-3

Зерно

18

17,4

697

718,4

12546

12500,16

721,03

21,4

-2,63

24,03

Молоко

74,10

69,21

1228

1560,95

90994,8

108033,35

1314,76

332,95

246,19

86,76

Прирост КРС

2,69

2,49

14245

17710,45

38319,05

44099,02

15389,18

3465,45

2321,27

1144,18

Вид продукции

Прода-но, ц

Полная  себестоимость,

тыс.руб..

Выруче-но,  тыс. руб.

Прибыль убыток (-)

без субсидий, тыс. руб.

Уровень рентабе-

льности убыточ-ности (-)

без субсидий, %

Полная себестои-мость 1 ц. руб.

Средняя цена реализа-ции 1ц., руб.

1

2

3

4

5= 4 - 3

6=(5 /3)*100

7=(3/2)*

1000

8= (4/2)*

1000

Базисный год

Зерновые и зернобобовые всего

1526

871

521

-350

-40,2

571

341

Прочая продукция растениеводства

Х

69

73

4

5,8

Х

Х

Итого по растениеводству

Х

940

594

-346

-36,8

Х

Х

Молоко цельное

55828

72007

81161

9154

12,7

1290

1454

КРС на мясо

1393

17159

7929

-9230

-53,8

12318

5692

Мясо и мясопродукция всего

367

4564

259

-4305

-94,3

12436

706

В т.ч. к.р.с.

367

4564

259

-4305

-94,3

12436

706

Прочая продукция животноводства.

Х

1

1

0

0

Х

Х

Итого по животноводству

Х

93731

89950

-4381

-4,7

Х

Х

Всего по организации

Х

95482

90780

-4702

-4,9

Х

Х

Вид продукции

Прода-но, ц

Полная  себестоимость,

тыс.руб..

Выруче-но,  тыс. руб.

Прибыль убыток (-)

без субсидий, тыс. руб.

Уровень рентабе-

льности убыточ-ности (-)

без субсидий, %

Полная себестои-мость 1 ц. руб.

Средняя цена реализа-ции 1ц., руб.

1

2

3

4

5= 4 - 3

6=(5 /3)*100

7=(3/2)*

1000

8= (4/2)*

1000

Отчетный год

Зерновые и зернобобовые всего

392

299

245

-54

-18,1

763

625

Прочая продукция растениеводства

Х

25

27

2

8

Х

Х

Итого по растениеводству

Х

324

272

-52

-16

Х

Х

Молоко цельное

50979

83235

87756

4521

5,4

1633

1721

КРС на мясо

1386

18767

7903

-10864

-57,9

13540

5702

Мясо и мясопродукция всего

271

3746

142

-3604

-96,2

13823

524

В т.ч. к.р.с.

271

3746

142

-3604

-96,2

13823

524

Прочая продукция животноводства.

Х

6

11

5

83,3

Х

Х

Итого по животноводству

Х

105754

95812

-9942

-9,4

Х

Х

Всего по организации

Х

106399

96405

-9942

-9,4

Х

Х

Показатели

Базисный год

Отчетный год

Полная себестоимость,

тыс.руб.

Выру-чено, тыс. руб

При-

быль (+) убыток (-)

без субси-

дий, тыс.руб.

Субси-дии, тыс. руб.

При-

быль(+)

убыток (-) с учетом субси- дий, тыс.руб

Уро-

вень рентабельности (+) убыточности

(-) с уче том суб сидий, %

Полная себестоимость,

тыс.руб.

Выручено, тыс. руб.

При-

быль (+)

убыток (-)

без субси-дий, тыс.руб.

Субси-дии,тыс.руб.

При-

быль (+) убыток (-) с учетом субси-дий, тыс.руб.

Уро-

вень рентабельности (+)

убыточ-ности

(-) с уче том суб сидий, %

1

2

3

4

5

6 (4+5)

7(6/2*100

8

9

10

11

12(10+11

13(12/8*100

Зерновые и зернобобовые всего

871

521

-350

735

385

44

299

245

-54

31

-23

-7,7

Итого по растениеводству

940

594

-346

1005

659

70

324

272

-52

2143

2091

645,4

Молоко и молочные продукты

72007

81161

9154

19120

28274

39

83235

87756

5421

18808

23329

28

КРС на мясо и мясопродукция

21723

8188

-13535

-13535

-62

22513

8045

-14468

-

-14468

-64,3

Итого по животноводству

93731

89350

-4381

19120

14739

16

105754

95812

-9942

21575

11633

11

Всего по организации

95482

90780

-4702

21303

16601

17

106399

96405

-9994

24865

14871

14