Расчет стоимости по прокладке локально вычислительной сети Строительной компании ЗАО «Элит-Строй Ставрополь»

 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ.

3.1 Численность основных рабочих.

Основными рабочими в  проекте прокладки СКС являются монтажники - сетевики и наладчики сети. Их численность считается по конкретным (i) разрядам в зависимости от объема работ и эффективного фонда времени 1 -го рабочего в месяц с учетом коэффициента выполнения норм.

Р_спi = человек, где:

U_работi – объем работ выполняемых по 1-му разряду, см. т.1

Т_эфф для 1-го рабочего = Т_{ном.мес}.*S*T_см.

Т_эфф. = Т_{ном.мес.}*S*Т_см. = 21*1*8 = 168час.

К_н.в. = 1,07

Р_{спМонтаж}= = 0,38 принимаем одного рабочего

Р_{спНаладчик}= = 0,11 принимаем одного рабочего

Таблица 3. Численность  основных рабочих.

Профессии	Тарифный разряд	Ср.тарифный коэффициент	Uработ чел./час.	Тэфф*Кн.в.	Рсп.осн., (чел.)
1. Монтажники-сетевики	5	2,16	69,4	179,76	1
2. Наладчики	6	2,26	19,84	179,76	1
Всего		2,21			2

 

3.2 Численность вспомогательных рабочих.

Численность вспомогательных  рабочих считается укрупнено, т.е. в процентах от численности основных рабочих и составляет, в среднем 20-30% от нее. Принимаем 30%.

Р_сп.всп. = 30% * Р_сп.осн. = 0,3 * 2 = 0,6 принимаем 1-го рабочего

Таблица 4. Численность  вспомогательных рабочих.

Профессии	Тарифный разряд	Тарифный коэффициент	Рсп.всп., (чел.)
Транспортный рабочий	2	1,3	1
Всего		1,3	1

 

3.3 Численность инженерно-технических рабочих.

Инженеры - электрики  заняты проектированием сети с учетом конкретных условий и настройкой аппаратуры сети. Руководит работой  Мастер.

Численность инженеров - электронщиков считается аналогично расчету численности основных рабочих, т.е. в зависимости от объема работ их работы.

Мастер - руководитель работ  принимается укрупнено, т.е. в процентах от численности основных и вспомогательных рабочих в пределах 10-15%.

Принимаем 10%. Тогда численность мастеров составит:

Р_{сп.маст.} = 10% * (Р_сп.осн + Р_сп.всп.) =0,1*(1+1) = 0,2 принимаем одного мастера.

Р_спИП = = = 0,11 принимаем одного инженера по проектированию.

Р_спИН = = = 0,17 принимаем одного инженера по настройке аппаратуры.

Таблица 5. Численность  руководителей и специалистов.

Профессии	Uраб, ч/с	Тэфф*Кн.в.	Рсп, чел.	Тарифный разряд –  ЕТС	Оклад, руб./мес.
1. Инженер-электроник по проектированию сети	21,25	179,76	1	14	10000,00
2. Инженер-электроник по настройке аппаратуры сети	31,2	179,76	1	14	10500,00
3. Мастер			1	9	9000,00
Всего			3		29500,00

 

О_кл.ср. = = =9833,3руб./мес.

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ПО МОНТАЖУ ЛВС.

Фонд оплаты труда  по целевому назначению подразделяется на два фонда: фонд основной зарплаты и фонд дополнительной заработной платы.

Фонд   основной  зарплаты включает:

• тарифный фонд, т.е. зарплата рабочих за фактически выполненную работу и отработанное время
• премии за производственные результаты, за выполнение особо ответственных работ и.т.д.
• доплату компенсирующего характера за работу в ночное время, сверхурочную работу, совмещение профессий, и.т.д.

 

4.1 Фонд оплаты труда основных рабочих

Тарифный фонд оплаты труда основных рабочих.

ЗП_тар. = ТС_ср *Т_эфф*Р_сп

ТС_ср. = ТС1*К_тар.ср.

где

ЗП_тар.- тарифный фонд оплаты труда

ТС_ср.- средняя тарифная ставка

ТС1-тарифная ставка 1 разряда

К_тар.ср.- средний тарифный коэффициент

К_тар.ср. = 2,21

ТС1 = 30 руб.

Т_эфф = 179,76

Р_сп = 2 (таблица 3)

ТС_ср. = ТС1*К_тар.ср. = 30*2,21 = 66,3

ЗП_тар. = (30*2,21)*179,76*2 = 23836,18руб.

ЗП_осн. = ЗП_тар.*К_д. = 23836,18*1,3 = 30987,03руб.

К_д- коэффициент доплат и премий

К_д.=1,3

ЗП_доп. = 0,14* ЗП_осн. = 0,14*30987,03 = 4338,18руб.

К_доп.=0.14

ЗП_пол. = ЗП_доп.+ЗП_осн. = 4338,18+30987,03 = 35325,21руб.

где

ЗП доп.- дополнительный фонд заработной платы

ЗП пол.- полный фонд заработной платы

ЕСН - отчисления на социальные нужды

ЕСН = 0,30* ЗП_пол. = 0,30*35325,21 = 10597,56руб.

ЗП_ср-мес = = = 19428,86руб.

К_ФМП - процент премий

 

4.2 Фонд оплаты труда  вспомогательных рабочих.

ТС1 = 20 руб.

К_тар.ср. = 1,7

ТС_ср. = ТС1* К_тар.ср. = 20*1,7 = 34руб.

Т_эфф = 179,76

Р_сп = 1 (таблица 4)

ЗП_тар. = ТС_ср.*Т_эфф*Р_сп

ЗП_тар. = 34 *179,76*1 = 6111,84руб.

ЗП_осн. = ЗП_тар.*К_д = 6111,84 *1,4 = 8556,58руб. где

К_д = 1,4

ЗП_доп. = 0,15* ЗП_осн. = 0,15*8556,58 = 1283,5руб.

ЗП_пол. = ЗП_доп.+ ЗП_осн. = 1283,5 + 8556,58 = 9840,06руб.

ЕСН = 0,30* ЗП_пол. = 0,30*9840,06 = 2952,01руб.

ЗП_ср-мес = = = 10824,06руб.

4.3 Фонд оплаты труда инженерно-технических рабочих.

ЗП_пол. = О_кл.ср.*Р_сп =9833,3*3 = 29499,9руб.

ЕСН = 0,30* ЗП_месс. = 0,30*29499,9 = 8849,97руб.

ЗП_ср-мес = = = 12783,3руб.

Таблица 6. Сводная ведомость  фондов оплаты труда.

Группы рабочих	Рсп. (чел.)	Разряд работ	ТС1	Ктар.ср.	ТСср.	Тэфф	ЗПтар. (руб/мес)
1. Основные рабочие	2	5-6	30	2,21	66,3	179,76	23836,18
2. Вспомогательные рабочие	1	2	20	1,7	34	179,76	6111,84
3 ИТР	3	9-14			9833,3

 

Группы рабочих	Кд	ЗПосн., руб/мес	Кзпдоп	Зпол руб.	ЕСН руб.	Кфмп	ЗПср-мес, руб.
1. Основные рабочие	1,3	30987,03	1,15	35325,21	10597,56	1,1	19428,86
2. Вспомогательные рабочие	1,4	8556,58	1,15	9840,06	2952,01	1,1	10824,06
3. ИТР				29499,9	8849,97	1,3	12783,3
ИТОГО:		39543,61		74665,17	22399,54		43036,22

 

 

 

5. СМЕТА НА АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТИ.

Смета затрат на аппаратное обеспечение сети учитывает расходы  на приобретение всех составляющих с  учетом на транспортировку и хранение. Дополнительные расходы составляют от 10 до 30 % цены (принимаем 15%). Тогда полная стоимость, например, 1-го сервера составит:

ПС = ОЦ+0,15*ОЦ

Таблица 7. Расчет стоимости сервера

Наименование	Модель	Стоимость (руб.)
Proxy-сервер
Процессор	1 x Intel Xeon 2-Core, E5503, socket LGA1366, 2400 MГц, 2.0 ГГц	12400
Материнская плата	P55-UD3R, iP55, 800-1333МГц, 4хDDR3 800-2200МГц, SATAII, raid, PCI-Express, SLI,  ATX, socket 1366	8125
Оперативная память	Kingston KVR1333D3N9/4G	704
Жесткий диск	4 х 500Гб Seagate Barracuda, 7200 rpm, 32Mб буфер, SATAII	6116
Блок питания	ATX Powerman 550Вт	1450
Оптическое устройство хранения	Toshiba Samsung Storage Technology SH-224BB Black	505
Операционная система	Windows Server 2008.	5700
Итого		35000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8.Смета затрат на аппаратное обеспечение сети.

Наименование и тип  аппаратуры и материалов	Единицы измерения	Цена за един. измер. (руб.)	Дополнительные расходы (руб.) 15%	Кол-во ед.	Полная стоимость (руб.)
Proxy-сервер	шт.	35000	5250	1	40250
Витая пара	м	12	1,8	425,1	5866,38
Модем TP-LINK TD-8840T	шт.	800	120	1	920
Коммутатор D-link DES-1026G	шт.	3000	450	1	3450
Сетевая карта D-Link DGE	шт.	360	54	14	5796
Розетка RJ-45 5-е кат	шт.	60	9	16	1104
Рабочая станция	шт.	25000	3750	14	402500
Принтер	шт.	3200	480	3	11040
Кабель-канал	м	62	9,3	75	5347,5
Всего					476273,88

 

Полная стоимость = (Цена за ед. + Дополнительные расходы)*Кол-во ед.

 

 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ РАБОТ.

Полная себестоимости работ по прокладке ЛВС считается по смете затрат на производство, которая рассчитывается по форме таблицы 9.

Таблица 9. Смета затрат на производство работ.

Элементы затрат	Сумма, руб
Затраты на аппаратное обеспечение сети	476273,88
Зарплата полная всех рабочих	74665,17
Отчисления от полной зарплаты на социальные нужды	22399,54
Амортизация основных средств	631,13
Прочие денежные расходы	197718,05
Всего:	771687,77

 

Прочие денежные расходы = ЗП_осн * = 39543,61*5 = 197718,05руб.

 

7. ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКЛАДКИ ЛВС.

Фирма планирует 13% прибыли  по окончанию работ от полной себестоимости работ.

Сумма выручки за проделанную  работу составит:

Выруч.=С_полн.+0,13*С_полн.= 771687,77+0,13*771687,77=872007,18руб.

Прибыль = Выручка - С_полн. = 872007,18- 771687,77= 100319,41руб.

Налог на прибыль 20%

Н_п = Прибыль*20% = 100319,41*0,20= 20063,89 руб.

Ч_п = Прибыль – Н_п = 100319,41 - 20063,89 = 80255,52 руб.

Таблица 10. Технико-экономические  показатели проекта.

Показатели	Ед.изм.	Величина показателей
Протяженность ЛВС	м	425,1
Протяженность сети на 1 чел./час.	м	3
Объем работ	чел/час	141,7
Эффективный фонд времени 1-го работающего	час/мес	179,76
Коэффициент выполнения норм выработки		1,07
Численность работающих	чел.	6
6.1 Основных работающих	чел.	2
6.2 Вспомогательных рабочих	чел.	1
6.3 ИТР	чел.	3
Средне месячная зарплата одного рабочего:
7.1 Основного рабочего	руб.	19428,86
7.2 Вспомогательного рабочего	руб.	10824,06
7.3 ИТР	руб.	12783,3
Сумма затрат на аппаратное обеспечение сети	руб.	476273,88
Полная себестоимость работ по смете	руб.	771687,77
Сумма выручки за работу	руб.	872007,18
Прибыль	руб.	100319,41
Налог на прибыль	руб.	20063,89
Расчетная прибыль	руб.	80255,52