План экономического и социального развития сортировочной станции

            1Технико-эксплуатационная характеристика работы станции

1.1   Назначение и характер работы станции

Сортировочные станции предназначены для массовой переработки вагонов, расформирования и формирования поездов, причем в первую очередь сквозных (то есть таких, которые проходят без переработки несколько технических станций, следуют на большие расстояния), для формирования участковых, сборных, сквозных и передаточных поездов, приема и отправления поездов, работы с поездами с изменением направления движения, веса и длины состава, для технического обслуживания и коммерческого осмотра составов поездов и вагонов, работы по обслуживанию маневровыми локомотивами станции мест погрузки и выгрузки.

С этой целью на сортировочных станциях выполняются следующие операции:

-подготовка прибывших поездов к расформированию;

-расформирование поездов;

-накопление вагонов для формирования поездов новых назначений;

-формирование поездов;

-подготовка сформированных поездов к отправлению.

Кроме того, сортировочные станции могут пропускать транзитные поезда, с которыми выполняются следующие операции:

-смена локомотивов и локомотивных бригад;

-технический и коммерческий осмотр составов;

- ремонт и экипировка локомотивов, вагонов;

-подготовка вагонов под погрузку, промывка вагонов.

Сортировочные станции располагаются в районах массовой погрузки и выгрузки грузов, на выходах из добывающих районов, на подходах к крупным промышленным и административным центрам, вблизи крупным морских и речных портов, в железнодорожных узлах.

На сортировочных станциях имеется соответствующее путевое развитие, устройства и техническое оснащение. Путевое развитие сортировочных станций для приема, отправления, сортировки вагонов объединено в парки, где выполняются предусмотренные техпроцессом технические и коммерческие операции с поездами, вагонами и локомотивами.

Для массового расформирования поездов устраиваются сортировочные горки различной мощности. Составы, поступающие в расформирование, после осмотра в парке приема подают маневровыми локомотивами на сортировочную горку, где их распускают по путям сортировочного парка в зависимости от того, с каким поездом те или иные вагоны должны следовать дальше.

После накопления вагонов на путях сортировочного парка производят операции по формированию составов. Готовые составы выставляют на пути отправления, где производят их осмотр, прицепку поездных локомотивов, опробование автотормозов и отправление.

                                              4

На сортировочных станциях размещают площадки для сортировки контейнеров и крытые платформы для сортировки мелких отправок.

1.2 Расчет объемных показателей

Вагонооборот станции определяется по формуле:

B= (п+у) тр.б/п+ (п+у) тр.с/п+ (п+у) м,                                   (1.1)

где п, у – количество прибывших и убывших вагонов соответственно

                транзитных без переработки, с переработкой и местных вагонов.

B= (6000+6000) + (1100+1100) + (50+50) =14300 ваг.

Рабочий парк вагонов определяется по формуле:

n= (nтр.с/п∙tтр.с/п+nтр.б/п∙tтр.б/п+nм∙tм)/24,                               (1.2)

где nтр.с/п, nтр.б/п, nм - суточное отправление с выделением по видам

                     работы, ваг;

tтр.с/п, tтр.б/п, tм – плановые простои по сортировочной станции.

n= (6000∙6,2+1100∙0,8+50∙22,5)/24=1634 ваг/час

1.3 Расчет качественных показателей

Средний простой вагонов определяется по формуле:

tср=(nтр.с/п∙tтр.с/п+nтр.б/п∙tтр.б/п+nм∙tм)/( nтр.с/п+ nтр.б/п+ nм)                  (1.3)

tср=(6000∙6б2+1100∙0,8+50∙22,5)/(6000+1100+50)=5 час.

Среднечасовую производительность маневровых локомотивов определяем делением количества транзитных с переработкой и местных вагонов на локомотиво-часы маневровой работы по формуле:

Нм.л.=( nтр.с/п+ nм)/М∙23,5,                                         (1.4)

где  М- количество маневровых локомотивов.

Нм.л=(6000+50)/10∙23,5=26 ваг/лок-час.

1.4 Определение классности станции

Классность станции определяется по показателям годового объема работы в условных единицах баллах на основании расчетов, приведенных

5

в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Определение классности станции

На основании расчетов, приведенных в таблице 1.1, определяем, что станция является внеклассной.

6

            2 Расчет показателей по труду

К показателям плана по труду относятся:

-численность работников;

-производительность труда;

-фонд заработной платы;

-среднемесячная заработная плата.

2.1 Расчет численности работников станции

Контингент работников планируют по профессиям, разрядам, квалификации и должностям.

Численность работников станции определяют по количеству объектов и нормам рабочей силы на объект, по объему работы и установленным нормам выработки. Численность инженерно-технических работников планируют по штатным расписаниям с учетом специализации и организации структуры станции.

Списочный контингент работников, занятых на круглосуточной работе, определяем по формуле:

                                            Чсп=nоб∙с∙nсм∙кз,                                                (2.1)

где  nоб- количество объектов обслуживания;

с- норма рабочей силы на объект;

nсм- расчетное число смен, на 2010 год принимаем 4,4 смены;

кз- коэффициент замещения, принимаем от 1,05 до 1,1.

Количество объектов зависит от классности станции, особенностей расположения парков, станционных путей, фронтов погрузки, выгрузки и других условий работы.

Норма рабочей силы определяется исходя из типовых технических нормативов.

При определении расчетного числа смен при непрерывной круглосуточной работе (без учета замещения работника на период отпуска, болезни, выполнения государственных и общественных обязанностей) необходимо знать фронт рабочего времени одного работника в планируемом периоде в общий фонд рабочего времени.

Коэффициент замещения зависит от числа рабочих дней в году и дней невыхода на работу.

Расчет численности работников станции выполнен в таблицах 2.1 и 2.2.

7

Таблица 2.1 – Численность работников производственного персонала

-

Таблица 2.2- Численность руководителей и специалистов

Окончание таблицы 2.2

2.2 Планирование производительности труда работников станции

Производительность труда – это показатель, характеризующий степень эффективности производственной деятельности людей, выраженный соотношением затрат труда и количеством произведенных материальных благ.

                              Птр=( nтр.с/п+ nтр.б/п∙ктр.б/п+ nм∙км)/Ч,                             (2.2)

                                                                                                                         где  ктр.б/п, км - коэффициенты приведения, зависящие от трудоемкости работы,

           принимаем     ктр.б/п=0,5,  км=3,5;

Ч - численность работников станции, чел.

Птр=(6000+1100∙0,5+50∙3,5)/15 =448 чел.

2.3 Расчет годового фонда заработной платы

Годовой фонд заработной платы планируется по профессиям на основе среднемесячной заработной платы и контингента работы. Среднемесячная заработная плата складывается из месячной тарифной ставки или должностного оклада, доплаты за работу в ночное время, праздничные дни, премии и районного коэффициента. Месячная тарифная ставка или должностной оклад устанавливаются по профессиям в зависимости от среднемесячной нормы рабочего времени.

Доплата за работу в ночное время будет определяться умножением месячной тарифной ставки на коэффициент 0,133.

На долю праздничных дней приходится 288 часов, что к среднегодовому фонду рабочего времени составляет 3,3%, тогда размер доплаты за работу в праздничные дни будет определяться умножением месячной тарифной ставки на коэффициент 0,033.

9

Размер премии планируется по профессиям и должностям и приведен в таблице 2.3.

Районный коэффициент начисляется на все выплаты  в размере 15%.

Таблица 2.3 - Размер премии, выплачиваемой из фонда заработной платы

1

              Штатное расписание составляем в таблице 2.6

Таблица 2.6– Штатное расписание

14

3 Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости единицы продукции

     Эксплуатационные расходы – выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на осуществление производственного процесса.

Предприятия железнодорожного транспорта планируют эксплуатационные расходы на основе Номенклатуры расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта.

Номенклатура расходов – перечень затрат, сгруппированных в статьи по видам работ.

Статьи Номенклатуры расходов объединяют затраты, относящиеся к определенной операции или нескольким операциям близким друг другу.

Каждая статья Номенклатуры имеет свой номер. Внутри каждой статьи расходы делятся по элементам затрат:

а) затраты на оплату труда - все начисления по тарифным ставкам или

должностным окладам, премии и другие надбавки;

б) материальные затраты - денежные средства на приобретение матери-

алов, а также топливно-энергетические ресурсы: материалы;

электроэнергия; топливо; прочие материалы.

в) отчисления на социальные нужды – денежные перечисления в пен-

сионный фонд, фонд медицинского и социального страхования;

г) амортизационные отчисления – средства на восстановление основных

фондов;

д) прочие расходы – оплата командировочных, подготовка кадров и

другое.

Все эксплуатационные расходы подразделяются на основные и общехозяйственные.

Основные – затраты, связанные с процессом перевозок.

Общехозяйственные – затраты на содержание аппарата управления и на обслуживание производства.

3.1 Основные прямые расходы

3.1.1 Фонд заработной платы производственного персонала

ФЗППП=74157036 руб.

3.1.2 Расходы на топливо для отопления помещений

Расход топлива для отопления помещений служебно-технических помещений определяем по формуле:

Эотопл=V∙T∙B∙(t°вн-t°н)∙Ц∙Кэк∙10-3,                      (3.1)

15

где  V – объем здания по наружному обмеру, высоту здания принимаем

3 метра, м3;

Т – продолжительность отопительного сезона, принимаем 200 дней;

В – норма расхода условного топлива для подогрева 1 м3 здания на 1° в

  сутки, кг/м3;

t°вн – температура внутри помещения, принимаем 20°С;

t°н – температура наружного воздуха в среднем за отопительный сезон,

   принимаем – 15°С;

Ц – цена 1 тонны условного топлива, руб;

Кэк – коэффициент, выражающий влияние инфильтрации здания,

    принимаем 1,5.

V=200м2∙3м=6000м3;

Эотопл=10500∙200∙0,0013∙(20-(-15))∙1700∙1,5∙10-3=243653 руб.

3.1.3 Расходы на электроэнергию

Расход на освещение служебно-технических помещений определяем по формуле:

Эосв.пом.=Sпом.∙В∙Кз∙Т∙Ц∙10-3,                                       (3.2)

                                                                                                                        где  Sпом – площадь служебно-технических помещений, м3;

В – норма удельной мощности освещения, принимаем 42 Вт/м2;

Т – время горения световой точки, принимаем 3500 часов в год;

Ц – цена 1 кВт часа осветительной энергии, принимаем  1,61 руб;

Кз – коэффициент запаса, учитывающий изменение полезного эффекта,

   принимаем 1,3.

Эосв.пом.=3500∙42∙1,3∙3500∙1,61∙10-3=1076849 руб.

Расход на освещение территории станции определяем по формуле:

Этер=(N1∙B1+N2∙B2)∙Т∙Ц∙365∙10-3,                                  (3.3)           

где N1, N2 – число точек освещения данного вида, принимаем В1=100,

         В2=300;

Т – время освещения территории станции, принимаем равной 6 часам.

Этер=(500∙100+200∙300)∙6∙1,61∙365∙10-3=387849 руб.

Расходы на зарядку ручных аккумуляторных фонарей определяем по формуле:

16

Эфон=nфон∙60∙Цз,                                                 (3.4)

                                                                                                                        где  nфон – число фонарей;

60 – число зарядов в год;

Ц3 – цена одного заряда, принимаем  30 руб.

Эфон=215∙60∙30=387000 руб.

3.1.4  Расходы на материалы

Расходы на уборку помещений определяем, исходя из площади помещений  и норм расхода на 10 м2.

Эуб=(S∙75)/10                                                   (3.5)

Эуб=(3500∙75)/10=26250 руб.

Расходы на канцелярские принадлежности определяем, исходя из численности работников станции, пользующихся канцелярскими принадлежностями и норм на одного человека в год.

Расчет ведем по статьям Номенклатуры расходов:

Статья  1001    10∙500=5000 руб.;

Статья  1006    58∙500=29000 руб.;

Статья  2030   74∙500=37000 руб.;

Статья  2034  133∙500=66500 руб.

Расходы на приобретение тормозных башмаков определяем, исходя из потребности станции в тормозных башмаках и их стоимости.

Эт=200∙216=43200 руб.

3.1.5 Отчисления на социальные нужды

В процентах от заработной платы по каждой статье, кроме 830:

Расчет ведем по статьям Номенклатуры расходов:

Статья  1001    2138040∙26,6%=568719 руб.;

Статья  1006    11829912∙26,6%=3146757 руб.;

Статья  2030    18758316∙26,6%=4989712 руб.;

Статья  2034    40779828∙26,6%=10847434 руб.;

Статья  2040    650940∙26,6%=173150 руб.

Планирование прямых расходов выполняем в таблице 3.1

17

Таблица 3.1 – Основные прямые расходы

3.2 Основные расходы общие

3.2.1    Оплата труда производственного персонала за непроработанное время (статья 757).

Размер оплаты труда производственного персонала за непроработанное время определяем по формуле:

ФЗПППДОП=ФЗПпп∙0,102                                         (3.6)

ФЗПППДОП=74157036∙0,102=7564018 руб.

Отчисления на социальные нужды.

7564018∙26,6%=2012029 руб.

3.2.2 Техника безопасности, производственная санитария и охрана труда (статья 761).

Расходы, связанные с производственной санитарией, определяем по формуле:

Эпр.сан.=(ЧПП∙НПП+ЧАУР∙НАУР) ∙ЦМ,                                 (3.7)

                                                                                                                        где ЧПП, ЧАУР – численность работников производственного персонала и

             аппарата управления соответственно; 

НПП, НАУР – норма выдачи мыла, принимаем НПП=2,4 кг, НАУР=0,6кг;

Цм – цена одного килограмма мыла, принимаем 150 руб.

Эпр.сан.=(280∙2,4+15∙0,6)∙150=102150 руб.

3.2.3 Расходы на командировки производственного персонала (статья 762)

Расходы на командировки производственного персонала определяем по формуле:

19

Эком=ФЗППП∙0,005                                              (3.8)

Эком=74157036∙0,005=370785 руб.

3.2.4 Амортизация основных производственных фондов (статья 771)

Сумму амортизационных фондов определяем по формуле:

А=Сопф∙0,085,                                                  (3.9)

                                                                                                                        где Сопф – среднегодовая стоимость основных производственных фондов,

     4950000 руб.

А=7200000∙0,085=612000 руб.

Планирование основных расходов общих выполняем в таблице 3.2.          

Таблица 3.2 – Основные расходы общие

20

3.3        Общехозяйственные расходы

3.3.1 Изобретательство и рационализация (статья 797)

Принимаем без расчетов   70000 руб.

3.3.2 Подготовка кадров (статья 798)

Расходы на подготовку кадров определяем по формуле:

Эподг.=(ФЗППП+ФЗПАУР)∙0,005,                                          (3.10)

где  ФЗПАУР – фонд оплаты труда работников аппарата управления, руб.

Эподг.=(74157036+5487852)∙0,005=398224 руб

3.3.3 Затраты по оплате труда работников аппарата управления (статья 830)

ФЗПАУР=5487852 руб.

Отчисления на социальные нужды

5487852∙26,6%=1459769 руб.

3.3.4 Прочие затраты на содержание аппарата управления (статья 833)

Расходы на канцелярские принадлежности

15∙500=7500 руб.

Планирование общехозяйственных расходов выполняем в таблице 3.3

Таблица 3.3 – Общехозяйственные расходы

Полученные результаты сводим в таблицу 3.4

Таблица 3.4 – Общая сумма эксплуатационных расходов

22

3.4        Расчет себестоимости единицы продукции станции

             Себестоимость – это денежные средства, затраченные на выпуск и   реализацию единицы продукции.

             Себестоимость единицы продукции определяем по формуле:

С=∑Э/(V∙365),                                                       (3.11)

где  ∑Э – общая сумма эксплуатационных расходов, руб.;

        V - |объём выпущенной продукции, ваг.

С=114226209/(7150∙365)=43,76 руб.

23