Парк культуры и отдыха

Должность (специальность, профессия)	Количество штатных единиц
Директор	1
Заместитель директора (производственно-коммерческая деятельность)	1
Заместитель директора (строительство, благоустройство и озеленение)	1
Главный бухгалтер	1
Дворник 2 разряда	4
Уборщик помещений 2 разряда	1
Рабочие зелёного хозяйства 6 разряда	7
Продавцы	3
Работник парка (киоск инвентаря)	2
Итого:	21

1. Директор: осуществление общим руководством в соответствии с действующим законодательством в пределах предоставленной компетенции всеми видами деятельности организации.

2. Заместитель директора по производственно-коммерческой деятельности занимается организацией досуговых мероприятий:

- организация осуществления  предприятием функций в сфере  культуры, зрелищно-развлекательной  деятельности.

- организация работы по  привлечению инвесторов.

- 3. Заместитель директора по вопросам строительства, благоустройства и озеленения – деятельность, связанная со строительством, благоустройством и озеленением территории парка:

- организация работы по  содержанию территории парка  и контроль санитарного состояния  территории;

- организация охраны территории  парка.

4. Бухгалтер.

- выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализацию продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности; расчеты с поставщиками и заказчиками, за предоставленные услуги и т.п.).

5. Дворник 2 разряда.

- в летнее и зимнее  время осуществляет уборку территории  от мусора, удаление загрязнения  с тротуаров и проезжей части, очистку урн, уборку контейнерной  площадки и прилегающей к ней территории, уборку снега и наледи.

6. Уборщик  помещений 2 разряда.

- осуществляет уборку  служебных помещений.

7. Рабочие  зелёного хозяйства 6 разряда

- выполняет работы по  закладке зеленых насаждений, разбивке  газонов и строительству спортивных площадок;

- осуществляет ландшафтные  работы.

7. Производственный план

Для обеспечения функционирования парка необходимо проведение ряда мероприятий по созданию инфраструктуры, благоустройству территорий и закупку необходимого оборудования.

Для исполнения роли культурной зоны отдыха, территория парка должна отвечать следующим требованиям:

1. С целью обеспечения  безопасности посетителей парка  и сохранности материальных ценностей  и минимизации влияния отдельных  негативных факторов, территория  парка должна быть отгорожена от прилегающих улиц, проезжих частей города, жилого и нежилого секторов города.

2. Вход в парк должен  быть оснащён автомобильными  парковками.

3. Территория парка должна  быть благоустроена, освещена, должны  быть проведены работы по озеленению.

4. На территории парка  должна быть обеспечена круглосуточная  охрана территории, планируется  закрывать территорию парка в  ночное время.

5. Выполнено зонирование  территории парка с целью создания  отдельных, обособленных территорий, приспособленных для наиболее полноценного отдыха и проведения досуга конкретных возрастных, социальных групп, групп по интересам.

6. Должны быть обеспечены  зоны общественного питания.

Производственный план на строительство парка рассчитан на 5 мес. Строительный процесс состоит из следующих основных стадий:

• 15 апреля 2013 – 30 апреля 2013 – проектные работы госэкспертизы
• 1 мая 2013 г. — 31 мая 2013 г. - работы по подготовке территории (обработка от клещей, уборка мусора, вырубка части деревьев, очистка водоемов)
• 1 мая 2013 – 20 мая 2013 – ремонт забора по периметру парка
• 1 июня 2013 – 15 июня 2013 – укладка асфальта (площадки для беседок с качелями, беговая дорожка, танцевальная площадка)
• 25 июня 2013 – 31 июля 2013 – укладка рулонного газона, установка беседок, лавочек, столов, ларьков, спортивных площадок
• 1 августа 2013 – 20 августа 2013 – установка фонарей, навесных гирлянд из маленьких лампочек
• 20 августа 2013 – 31 августа 2013 – установка видеоэкрана, работы по благоустройству

Ввод парка в эксплуатацию планируется в сентябре 2013 г.

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Основные расходы на благоустройство парка:

Газон за 1 кв. м: - Газон посевной: 50 000 руб.

- Рулонный газон: 70 000 руб.

Освещение: - фонари: 20 000руб.(30шт. – 600 000руб.)

- гирлянды: 2 000руб.(30м)(20шт.- 40 000руб.)

Беседки: 15 000руб.(10шт- 150 000руб.)

Урны: 800руб.(100шт. – 80 000руб.)

Лавочки: 10 000руб.(70шт. - 700 000руб.)

Столы: 6 000руб.(20шт. – 120 000руб.)

Качели: 13 000руб.(5шт.- 65 000руб.)

Гамак: 840руб. (20шт. – 16 800руб.)

Туалеты: 10 000руб. (10шт. – 100 000руб.)

Киоски (ларьки): 135 000руб. (5шт. – 675 000руб.)

Видеоэкран уличный: 6,1 м х 3,1 м, цена: 1 355 000 рублей

WIFI по всему парку: 1 000руб. (4шт. – 4 000руб)

Каток: 1100 м2 130 000руб.

Асфальтирование парка (беговая дорожка, баскетбольная площадка, танцевальная площадка, площадка для скейтбордистов) – 200 000 руб.

Плитка на территории парка – 200 000 руб.

Площадка для скейтбордов: 300кв.м. – 100 000 руб.

Танцевальная площадка: 600кв.м. – 150 000 руб.

Музыкальное оборудование – 100 000 руб.

Административное здание: 40кв.м. – 800 000 руб.

Клещевая обработка – 500 000 руб.

Ремонт забора – 100 000 руб.

Выкорчевывание деревьев: - 150 000 (работа) - 50 000 (сбор)

Предоставляемые услуги:

Фотосессии: - мини-фотосессия 1500 руб.

- прогулочная фотосессия 2500 руб. в час.

Пикник на заказ: 1 100руб. с чел.

Инвентарь	Стоимость(1шт.) (руб.)	Штук	Стоимость (руб.)	Прокат(1ч.) (руб.)
Лыжи	1 590	20	31 800	100
Велики	14 000	20	280 000	100
Ролики	1 400	20	28 000	70
Коньки	1 300	20	26 000	70
Подушки	500	100	50 000	40
Одеяло	1 000	100	100 000	50
Мячи -футбольный -волейбольный -баскетбольный	1 000 900 1 300	5 5 5	5 000 4 500 6 500	50 40 60
Бадминтон	500	10	5 000	50
Скейтборд	1 400	20	28 000	100
Шезлонг	2 500	20	50 000	50
Коврик для йоги	350	20	7 000	50

Зарплата за месяц по должностям (руб.)

Директор	30 000
Заместитель директора (производственно-коммерческая деятельность)	20 000
Заместитель директора (строительство, благоустройство и озеленение)	20 000
Главный бухгалтер	17 000
Дворник 2 разряда	28 000
Уборщик помещений 2 разряда	7 000
Рабочие зелёного хозяйства 6 разряда	10 000
Продавцы	36 000
Работник парка (киоск инвентаря)	20 000
Итого:	188 000

Для осуществления вышеперечисленных работ необходима денежная сумма в размере 8 000 000 рублей (5 000 000 – кредит, 3 000 000 - содействие целевой программы «Молодежь Барнаула» и спонсорская помощь)

Период окупаемости – время, требуемое для покрытия первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом. Исходя из суммы затрат на осуществление проекта, видно, что через 2 года поступления полностью покроют затраты на инвестиции.

9. ОПИСАНИЕ РИСКОВ

Как и любой проект, любое новшество создание молодежного парка не исключает некоторые риски. Можно выделить три основные категории риска:

1. появление подобного парка-конкурента
2. низкая посещаемость
3. кризисные ситуации в стране

Среди данных категорий лишь третья способна нанести действительный ущерб, мы не сможем оперативно отреагировать на подобные ситуации, т.к. они зависят от экономического положения страны в целом, а не от качества работы именно нашего парка.

Что же касается первой категории – такой риск действительно существует, но наш парк все равно будет занимать лидирующие позиции, т.к. очень сложно создать точно такой же парк. Преимуществом нашего парка является выгодное расположение. Это островок природы, оснащенный всем необходимым для комфортного времяпрепровождения, к которому можно добраться по нескольким маршрутам. Посетителям не составит труда доехать к парку из любого уголка города. Конкурентам будет очень трудно найти подобную территорию и оборудовать ее так же, как в нашем парке.

Так же мы рассматриваем такую категорию риска, как низкая посещаемость. Но при появлении она будет сразу же ликвидирована благодаря усилению мероприятий по продвижению, проведению всевозможных акций, направленных в пользу посетителей.

Такой риск как длительная окупаемость мы вообще не рассматриваем, т.к. благодаря новизне и необходимости проекта, наличию разнообразных услуг затраты на создание парка быстро окупятся.

Таким образом, риски данного проекта минимальны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что Молодежный парк является очень актуальным, целесообразным и выгодным проектом с минимальными рисками. Парк нужен городу! Уже долгое время не появлялось ничего подобного, что могло бы так заинтересовать молодежь, а в дальнейшем пользоваться спросом. Уже давно созрела необходимость создания многофункционального места отдыха для молодежи, в котором каждый смог бы найти вдохновение, с пользой встречаться с друзьями, заниматься любимым видом спорта, развиваться физически и духовно. И только воплощение в жизнь нашего проекта позволит все это осуществить!

ПРИЛОЖЕНИЕ

15 14 13

1 4 2 3 6 8 12

3 4 5 3 10 1

7 9 11

1. Вход

2. Администрация

3. Туалет

4. Киоски (ларьки)

5. Главная аллея

6. Качели

7. Столики

8. Беседки

9. Видеоэкран уличный

10. Гамаки

11. Площадка для скейтбордов

12. Бадминтонная площадка

13. Площадки: - для футбола

- для волейбола

- для баскетбола

14. Танцевальная площадка

15. Площадка для йоги