Анализ конкурентоспособности товара

Статья затрат

2011

2012

руб.

%

руб.

%

Затраты, всего

17770,1

100,00

21358

100,00

Переменные затраты, всего

10750,9

60,50

12985

60,80

Эксплуатация и ремонт номерного фонда

1386,1

7,80

1346

6,30

Отплата телефонии и Интернета

248,8

1,40

342

1,60

Закупка продуктов и напитков

2932,1

16,50

3652

17,10

Зарплата обслуживающего персонала

4300,4

24,20

5318

24,90

Страховые взносы

1119,5

6,30

1388

6,50

Санитарно-гигиенические средства

319,9

1,80

406

1,90

Белье

444,3

2,50

534

2,50

Постоянные затраты, всего

7019,2

39,50

8372

39,20

Административные

1670,4

9,40

1965

9,20

Энергоносители

1297,2

7,30

1623

7,60

Амортизация

639,7

3,60

790

3,70

Эксплуатация и ремонт зданий

959,6

5,40

1132

5,30

Реклама и маркетинг

550,9

3,10

705

3,30

Прочие расходы

622,0

3,50

598

2,80

Зарплата управленческого персонала

1012,9

5,70

1239

5,80

Страховые взносы

266,6

1,50

320

1,50

Показатель

Ед. изм.

2011

2012

Изменение

+/-

%

Выручка (без НДС)

тыс.руб.

26567,6

32545,3

5977,7

122,50

Себестоимость

тыс.руб.

17770,1

21357,7

3587,6

120,19

Валовая прибыль

тыс.руб.

8797,5

11187,6

2390,1

127,17

Прочие расходы

тыс.руб.

169,0

313,5

144,4

185,46

Налогооблагаемая прибыль (балансовая прибыль)

тыс.руб.

8628,5

10874,2

2245,7

126,03

Налог на прибыль

тыс.руб.

2070,8

2609,8

539,0

126,03

Чистая прибыль

тыс.руб.

6557,6

8264,4

1706,7

126,03

Рентабельность продукции

%

36,90

38,69%

1,79%

х

Рентабельность продаж

%

24,68

25,39%

0,71%

х

Сильные стороны организации

Слабые стороны организации

Высокоэффективная, выработанная многолетним опытом система, наличие корпоративной культуры и принципов ведения бизнеса.

Снижающаяся прибыль за счет строительства новых гостиниц.

Высокое качество   предоставляемых услуг

Сильная зависимость от потребителя.

Постоянный поиск новаций в гостиничном бизнесе.

Возможно неэффективное управление ресурсами в некоторых отделах

Высокая рентабельность компании, финансовая устойчивость.

Длительный срок работы на рынке.

Высокий уровень квалификации персонала

Большое число постоянных клиентов, в том числе крупных международных компаний.

Пара

Описание взаимодействия

Описание реакции компании

Код реакции

S:O - 1

В связи с расширением рынка имеется возможность внедрять новые продукты и услуги

Внедрение новой услуги (продукта)

01

S:O - 2

Повышенный спрос на продукт или услугу является причиной её создания и внедрения

Внедрение новой услуги (продукта)

01

S:O - 3

Услуга внедряется гораздо быстрее в преддверии Олимпиады 2014

Внедрение новой услуги (продукта), Выход на новые рынки

01/02

S:O - 4

Повышенный спрос на продукт или услугу рождает конкуренцию. Быстрое внедрение технологий означает быть на шаг впереди

Внедрение новой услуги (продукта)

01

S:O - 5

Положительные финансовые результаты способствуют накоплению свободных денежных средств, а следовательно и возникает возможность вложения их в новые проекты

Внедрение новой услуги (продукта)

01

S:O - 6

Компания вызывает доверие у потребителей, а значит и внимание к новым продуктам или услугам

Внедрение новой услуги (продукта), Выход на новые рынки

01/02

S:T-1

Высокое качество услуги дает преимущество перед конкурентами

Внедрение новой услуги (продукта)

01

S:T-2

В виду высокой конкуренции уместно быть на шаг впереди конкурентов с помощью быстрого освоения новых технологий

Внедрение новой услуги (продукта)

01

S:T-3

Сэкономленные средства можно инвестировать в в совершенно новый продукт или услугу

Внедрение новой услуги (продукта), Совершенствования имеющихся технологий

01/04

W:O-1

Высокое качество услуги дает преимущество перед конкурентами

Внедрение новой услуги (продукта)

01

W:O-2

Проведение Олимпиады подтверждает целесообразность внедрения нового продукта или услуги для населения

Внедрение новой услуги (продукта)

01

W:O-3

Высокое качество предоставляемой услуги позволяет не только не потерять старых клиентов, но и привлечь новых

Внедрение новой услуги (продукта), совершенствование имеющихся технологий

01/04

W:T-1

Снижение инвестиций в развитие новых технологий напрямую связано с нестабильностью экономической ситуации

Совершенствования имеющихся технологий за счет своих средств

04

W:T-3

Невозможность некоторой частью населения пользоваться услугами компании свидетельствует о потере потенциальных потребителей

Внедрение новой услуги (продукта), Выход на новые рынки

01/02

Критерий оценки

«Горный»

«Жарки»

1

2

3

время существования на рынке

6 лет

3 года

расположение

не центр, не лучшее

хорошее, центр района

ассортимент предлагаемых услуг

основные услуги

гидромассаж, обертывания, стоун-терапия, массаж

гидротерапия, лимфодренаж, массаж, грязевые обертывания

дополнительные услуги

услуги косметолога, физиотерапевта, парикмахера

нет

ценовые характеристики основных услуг

основные услуги

гидромассаж: 450-500 руб. за сеанс

гидротерапия: 550-600 руб. за сеанс

обертывания: 550-600 руб. за сеанс

обертывания: 600-800 руб. за сеанс

стоун-терапия: 800-1000 руб. за сеанс

лимфодренаж: 450-600 руб. за сеанс

массаж: 300-500 руб за сеанс

массаж: 400-500 руб. за сеанс

наличие системы скидок

действует накопительная система скидок

нет

наличие клубных карт

нет

нет

характеристика рекламной кампании

строчка в Интернет каталоге, реклама на радио

строчка в Интернет каталоге

преимущества

1.Очень квалифицированный старший  администратор

1.Узкосегментированный маркетинг

2.Наличие авторских методик и  аппаратуры по телу

2.Высококвалифицированный персонал

3.Наличие специалиста по имиджу

3.Работа на известной торговой  марке 

4.Сплоченный коллектив

4.Выгодное расположение

5.Наличие большого косметического  салона

5.Хорошая оснащенность

недостатки

1.Недостаточные вложение денег  в обучение персонала

1.Недостаточно комплексный подход

2.Недостаточная оснащенность салона)

2.Высокие цены

3.Недостаточно комплексный подход  к клиенту

3.Работают только на косметике  «Кариты»

4.Недостаточно продуманная рекламная  концепция

4.Отсутствие рекламной кампании

5.Осутствие программ повышения  лояльности потребителей

Показатели конкурентоспособности

Вес

Оценка (0,1-1,0)

Рейтинг

Отличительные свойства услуг

4

0,3

1,2

Применение современных технологий

6

0,7

4,2

Применяемое оборудование

6

0,7

4,2

Используемый инструмент

6

0,6

3,6

Применяемые материалы

6

0,6

3,6

Квалификация персонала

10

0,7

7

Время оказания услуги

2

0,9

1,8

Применение прогрессивных форм обслуживания

4

0,2

0,8

Качество выполнения услуги

20

0,6

12

Качество обслуживания

10

0,7

7

Цена услуги

16

0,9

14,4

Соотношение цены и качества

4

0,7

2,8

Расположение

6

0,5

3

Итого

100

65,6

Показатели конкурентоспособности

Вес

Оценка (от 0,1 до 1,0)

Рейтинг

Отличительные свойства услуг

4

0,3

1,2

Применение современных технологий

6

0,7

4,2

Применяемое оборудование

6

0,7

4,2

Используемый инструмент

6

0,6

3,6

Применяемые материалы

6

0,8

4,8

Квалификация персонала

10

0,9

9

Время оказания услуги

2

0,9

1,8

Применение прогрессивных форм обслуживания

4

0

0

Качество выполнения услуги

20

0,7

14

Качество обслуживания

10

0,5

5

Цена услуги

16

0,5

8

Соотношение цены и качества

4

0,7

2,8

Расположение

6

1

6

Итого

100

64,6