Планирование повышения производительности труда в ОАО «НК «Роснефть» на 2015 год

 

В 2013 году была успешно проведена интеграция сотрудников новых приобретенных активов. Численность персонала ОАО «НК «Роснефть » увеличилась на 27% и составила 228 тыс. человек на 31 декабря 2013 года. Основные причины увеличения численности Компании — приобретение новых активов, а также рост масштабов бизнеса и развитие производства.

Рисунок 3 – Динамика численности персонала ОАО «НК «Роснефть»

Средний возраст сотрудников Компании уменьшился приблизительно на 1 год и составил 39,2 год, а в конце 2012 года показатель равнялся 40,1. Руководящие должности занимали 29,1 тыс. сотрудников (на конец 2012 года — 19,4). Доля работников, относимых к категории «Руководители», на 31 декабря 2012 года составила 12,4 % по сравнению с долей в 11,8 %. Рост персонала по категории «Руководители» связан как с интеграцией новых активов, так и с увеличением количества проектов и активов, требующих наличия высокопрофессиональных проектных руководителей. В таблице 3 можно увидеть структуру персонала по категориям на конец года.

Таблица 3 – Структура персонала по категориям на конец года, %

Категория	2011	2012	2013
Рабочие	62,0	59,7	57,9
Специалисты и служащие	26,3	28,6	29,8
Руководители	11,8	11,7	12,4

 

Одним из ключевых приоритетов Компании является постоянное совершенствование профессионально-технических и управленческих компетенций персонала и повышение производительности труда во всех сферах деятельности. Эта задача успешно решается путем поддержания высоких стандартов корпоративного поведения, реализации комплексной системы обучения и развития персонала, внедрения современных подходов к оплате труда и мотивации персонала, а также путем реализации социальной политики, направленной на повышение качества жизни сотрудников и их семей.

В целях повышения кадрового потенциала Компании и эффективности функционирования системы кадрового резерва в 2013 году по основным направлениям бизнеса и поддерживающим функциям под руководством топ-менеджеров сформированы Кадровые комитеты — коллегиальные органы, призванные усилить вовлеченность руководителей в формирование, развитие и продвижение кадрового резерва.

Для минимизации риска возникновения конфликтов интересов и этических конфликтов реализован проект по развитию корпоративной системы комплекса, который будет активно развиваться и в дальнейшем.

  Производительность труда является подвижным и динамичным показателем результативности труда и эффективности производства, который корректируется рядом факторов. Резервами роста производительности труда является технический прогресс: применение новой техники, совершенствование машин, внедрение комплексной автоматизации, инженерных коммуникаций, необходимых для выполнения процессов, а также передовых технологий и научных разработок способствуют повышению производительности труда, модернизация действующего оборудования. Существенное влияние имеет организация процесса производства. Она позволяет находить совершенное управление производством, рациональные приемы выполнения операций и выявления других важных факторов. Научная организация труда охватывает значительные потенциальные резервы повышения эффективности труда с минимальными дополнительными материальными затратами. Значительное влияние имеет максимальное использование действующих мощностей, диверсификация производства, сокращения потерь рабочего времени др. Повышение производительности труда создает условия для роста заработной платы, и наоборот, увеличение заработной платы стимулирует ее производительность.

На рисунке 4 можно увидеть динамику показателя производительности труда за анализируемый период, исходя из расчетов, представленных в таблице 5.

Рисунок 4 – Динамика производительности труда

ОАО «НК «Роснефть» за 2011-2013 гг.

В таблице 5 показаны основные показатели работы деятельности данного предприятия ОАО «НК «Роснефть» за 2011-2013 гг.

Таблица 5 – Расчет и анализ производительности труда ОАО «НК «Роснефть»

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Изменение 2013 г к 2011 г.
				Абс.	Отн., %
Объем товарной продукции, млн. руб.	2 718	3 089	4 694	1 976	172,70
Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала, тыс. чел.	160,80	166,10	228,00	67,20	141,79
в том числе рабочих	109,34	117,93	173,28	63,94	158,47
Удельный вес рабочих в общей численности работников, %	68,00	71,00	76,00	8,00	111,76
Отработано дней одним рабочим за год	235,00	247,00	250,00	15,00	106,38
Отработано часов всеми рабочими	202997,14	227205,86	342228,00	139 230,86	168,59
Средняя продолжительность рабочего дня, ч.	7,90	7,80	7,90	0,00	100,00
Среднегодовая выработка одного работника, млн. руб.	16,90	18,60	20,59	3,68	121,80
Выработка рабочего, тыс. руб.
Среднегодовая	24857,33	26193,28	27089,10	2 231,77	108,98
Среднедневная	105,78	106,05	108,36	2,58	102,44
Среднечасовая	13,39	13,60	13,72	0,33	102,44

 

Далее необходимо провести факторный анализ производительности труда, по цифрам, представленным в таблице 5.

• изменение производительности труда за счет изменения товарной продукции.

Сравнение 2012 года с 2011 годом:

Пq = (3089000000 – 2718000000)/ 160,8 = 2,307 млн. руб./чел.

Таким образом, за счет изменения товарной продукции в 2012 году на 371 000 000 тыс. руб., производительность труда в 2012 году увеличилась на 2,307 млн. руб./чел.

Сравнение 2013 года с 2012 годом:

Пq = (4694000000 – 3089000000)/ 166,1 = 9,663 млн. руб./чел.

За счет изменения товарной продукции в 2013 году на 1 605 000 000 тыс. руб., производительность труда в 2013 году увеличилась на 9,663 млн. руб./чел.

• изменение производительности труда за счет изменения численности.

Сравнение 2012 года с 2011 годом:

Пq = (3089000000/166,10) – (3089000000/ 160,8) = - 0,613 млн. руб./чел.

Таким образом, за счет увеличения численности предприятия в 2012 году на 5 тыс. человек, производительность труда в 2012 году снизилась на 0,613 млн. руб./чел.

Сравнение 2013 года с 2012 годом:

Пq = (4694000000/228,00 – (4694000000/ 166,1) = - 7,672 млн. руб./чел.

Таким образом, за счет увеличения численности предприятия в 2013 году на 62 тыс. человек, производительность труда в 2013 году снизилась на 7,672 млн. руб./чел.

В конечном итоге, можно сказать, что общее изменение производительности труда за счет увеличения объема производства и увеличения численности в 2012 году составило 2,307 +(-0,613) = 1,694 млн. руб., а в 2013 году 9,663 +(-7,672) = 1,991 млн. руб.

Далее проведем расчет факторов на уровень среднегодовой выработки работников предприятия ОАО «НК «Роснефть» способом абсолютных разниц:

• изменение за счет доли рабочих в общей численности персонала:

ΔГВ уд = (0,76-0,71) * 247*7,8*13,60 = 1309,66 тыс. руб.;

• изменение за счет количества отработанных дней одним рабочим за год:

ΔГВ д =0,76 * (250-247)*7,8*13,60 = 241,78 тыс. руб.;

• изменение за счет продолжительности рабочего дня:

ΔГВп = 0,76 * 250*(7,9-7,8)*13,60 = 258,32 тыс. руб.;

• изменение за счет среднечасовой выработки:

ΔГВп = 0,76 * 250*7,9*(13,72-13,60) = 180,72 тыс. руб.

Итого общее изменение составило: 1990,49 тыс. руб. (1,99 млн. руб.)

Следовательно, проведенный факторный анализ среднегодовой выработки работников предприятия ОАО «НК «Роснефть» показал положительное влияние все рассматриваемых факторов, а именно увеличение удельного веса рабочих в 2013 году на 0,05, увеличение количества отработанных дней в 2013 году на 3 дня, увеличение продолжительности рабочего дня на 0,1 часа и увеличение среднечасовой выработки на 0,12 тыс. руб., общее увеличение которых, составило 1990,49 тыс. руб.

Таким образом, в третьей главе был проведен анализ производительности труда в ОАО «НК «Роснефть» за 2011-2013 гг.

Главный актив ОАО «НК «Роснефть» и залог устойчивого развития Компании – это профессиональный, высококвалифицированный коллектив сотрудников, мотивированных на эффективную работу. Такой вывод был сделан, исходя из приведенных в таблице цифр по динамике и структуре численности персонала анализируемого предприятия.

В 2013 году была успешно проведена интеграция сотрудников новых приобретенных активов. Численность персонала ОАО «НК «Роснефть» увеличилась на 27% и составила 228 тыс. человек на 31 декабря 2013 года. Было выявлено, что основными причинами увеличения численности Компании являются приобретение новых активов и рост масштабов бизнеса, и развитие производства.

Одним из ключевых приоритетов Компании является постоянное совершенствование профессионально-технических и управленческих компетенций персонала и повышение производительности труда во всех сферах деятельности.

Были произведены расчет и анализ производительности труда ОАО «НК «Роснефть» за 2011-2013 гг., по результатам которого также был проведен факторный анализ. Вследствие анализа было выявлено, что общее изменение производительности труда за счет увеличения объема производства и увеличения численности в 2012 году составило 2,307 +(-0,613) = 1,694 млн. руб., а в 2013 году 9,663 +(-7,672) = 1,991 млн. руб.

 

4 ПЛАНИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  ТРУДА В ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»  НА 2015 ГОД

 

Планирование производительности труда — разработка плана по повышению производительности груда, системы мероприятий по его реализации и контроль за их выполнением.

Для начала необходимо составить план мероприятий по повышению производительности труда в компании ОАО «НК «Роснефть» на 2015 год, который представлен в таблице 6.

Таблица 6 – План мероприятий по увеличению производительности труда

Проблема	Мероприятие	Факторы улучшения	Ожидаемый эффект
Снижение материальной заинтересованности	Материальная мотивация персонала	1) премирование персонала  за выполнение стратегических  целей компании или участия  в развитии компании (10-20 %);	Увеличение объема реализации на  7,5 %.
		2) выплата квартальной  премии по результатам квартальной  отчетности (в размере оклада  работника).
Рыночные изменения	Набор квалифицированных специалистов	1) привлечение студентов  ведущих вузов России выпускных  курсов для прохождения практики  с последующим предоставлением  работы;	Увеличение объема реализации на 10,2 %.
		2) набор персонала на  ярмарках вакансий или на презентациях  предприятия
	Обучение и повышение квалификации	1) переподготовка кадров (с целью совмещения профессий);
		2) дистанционное электронное  обучение.

 

 

Следующим шагом будет произведен расчет планируемой производительности труда, за счет предложенных мероприятий.

1. Повышение производительности труда за счет  обучения и переобучения персонала, повышение их квалификации.

Ключевыми направлениями в планируемом 2015 году профессионально-технического обучения станут:

1. блок «Разведка и добыча» – 10,1 тыс. человеко-курсов;
2. блок «Переработка, Коммерция и Логистика» – 15,3 тыс. человеко-курсов.

Также в 2015 году планируется большое внимание уделить целевой управленческой подготовке руководителей и развитию кадрового резерва (объем целевого обучения резервистов составит около 5,6 тыс. чел./курсов).

2. Материальная мотивация персонала.

После проведения работ по повышению квалификации персонала в Компании планируется снизить брак и улучшить качества работ и выпускаемой продукции. За эти результаты, а также за выполнение стратегических целей компании или участия в развитии компании предлагается премирование работников,  что также повлияет на производительности труда.

Рассмотренные выше мероприятия позволят Компании увеличить выручку от реализации на 17,7 % (7,5% + 10,2 %).

Стратегическими целями компании является увеличение объема добычи нефти на 7 % и увеличение переработки нефти и нефтепродуктов на 15 % к 2015 году. Учитывая рост цен на нефтепродукты по мнению экспертов на 20 %, то в плане у компании увеличение выручки за счет увеличения переработки и добычи нефти и роста цен на нефтепродукты на 25 %.

Проведем расчет планируемой выручки от реализации продукции компании ОАО «НК «Роснефть» на 2015 год:

ВРплан = 4 694 000 * (7,5 % + 10,2 % + 25 %) = 6 6 98 338 млн. руб.

Следовательно, рост выручки компании в  2015 году планируется на уровне 42,7 % по сравнению  2013 годом.

Далее опираясь на данные производственного календаря, необходимо отметить, что календарных дней в 2015 году 365, из них рабочих 247 дней, выходных 118 дней.

Исходя из уже приведенного плана мероприятий по увеличению производительности труда (таблица 6), планируется увеличить продолжительность рабочего дня до 8,0 часов, с учетом сокращения всех непроизводственных потерь рабочих.