Бизнес-план УПАП – 3

где  SC - суммарные затраты, руб

Q0 - объем транспортной продукции, n/км.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 Расчет затрат на восстановление износа

№	Марка автобуса	Пробег, тыс. км	Затраты на 1000 км пробега, руб			Затраты на весь пробег, руб
			Норма на 1 комплект	Количество комплектов шин	Всего, руб
1	Икарус – 280	5100	100	5	500	2550000
2	Икарус – 256	1900	100	4	400	760000
3	ПАЗ – 3205	975	86	4	344	335400
4	Мерседес – 325	1711,25	86	4	344	588670
5	Итого по автобусному парку					4234070
6	Спецмашины
7	Всего

 

 

Таблица 7 Расчет себестоимости 1 пассажиро-километра

№	Статья затрат	Всего затрат, руб	В % к итогу	Затраты на 1 п/км, руб
1	Оплата труда с начислениями	659807,9		0,001
2	Горючие и смазочные материалы	35423937		0,06
3	Ремонт и технический уход	1598169,1		0,003
4	Амортизационные отчисления	321887137		0,58
5	Восстановление и ремонт автомобильных шин	4234070		0,008
6	Прочие 1% от суммы пяти граф	3638031,2		0,007
7	Всего	367441152,2		0,67

 

При SС=367441152 руб; Qo = 550800000

S=367441152/550800000=0,066 руб

 

 

 

6 ПЛАН МАРКЕТИНГОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

В предприятиях, аналогичных УПАП-3 ни в одном не ведется маркетинговая программа работы с авто владельцем. Все сервис менеджеры предпочитают сидеть, и ждать когда авто владелец сам их каким-то способом найдет и узнает об их возможностях. В большинстве случаев, из-за того, что нет квалифицированных специалистов, в автосервисах пытаются быстро принять автомобиль у владельца и скрыть от него процесс восстановления повреждений. Чаще всего авто владелец больше ни когда не появляется в этом автосервисе, потому что он не видит разницы в проделанной работе между отдельным мастером-любителем и мастером, работающим в автосервисе, при этом цена, за которую любитель ремонтирует автомобиль в два раза ниже цены, выставляемой в авто сервисе. 

 

Я предлагаю несколько действенных позиций по маркетингу, которые помогут привлечению авто владельцев и утвердить имидж предприятия как стабильного профессионального помощника:

 

1. Выдача сервисных книжек с записью проделанной работы со сроком гарантии. Это дает право авто владельцу предъявлять обоснованные претензии автосервису, а мы со своей стороны будем нести полную юридическую ответственность за проделанную работу.
2. Если авто владелец обслужен в нашем автосервисе на сумму свыше 500 USD, то ему будет предоставлена 20%-ная скидка на все последующие услуги в течение текущего года.
3. Будут изготовлены буклеты с последующим распространением по точкам реализации автомобилей и запасных частей с предложением о предоставлении 15%-ной скидки авто владельцам, прибывшим в наш автосервис от их имени.

 

В рекламных целях в первые месяцы своей деятельности за счет автосервиса будут покрашены 6 автомобилей в эксклюзивные цвета и с учетом дизайна, две из которых будут раритетными.

 

 

 

7 ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

В организационном плане описывается система организации управления работой фирмы. Организация управления включает в себя структуру формирования, её обеспечение. Здесь указывается источники и способы привлечения специалистов для постоянной работы.

Численность производственного персонала определяется исходя из численности работников аналогичных предприятий. Система оплаты труда в соответствии с его характером построена на использовании премиального фонда. В дальнейшем предусматривается переход на балльную систему организации оплаты труда, более гибко учитывающую количество и качество затраченного труда. Премия по итогам первых трёх месяцев не планируется. Оплата труда работников и руководителей построена на основе должностных окладов и зависит от величины отработанного времени и достижения конечного результата деятельности.

Организационный план определяется основным направлением кадровой политики:

1. Привлечение высококлассных специалистов
2. Отбор работников на основе испытательного срока
3. Поощрения включают в себя как материальные выплаты, так и мероприятия морального характера.

 

Предприятие имеет необходимую мастерские, территорию, стоянку для автобусов, административное здание. Изменение их расположения не предусматривается.

Производственный процесс предприятию известен, поскольку ранее оно выполняло аналогичные виды ремонтов и техническое обслуживание автобусов для собственного подвижного состава. Дополнительное оборудование и материалы предполагается приобретать на заводах – изготовителях, что будет быстрее и дешевле, чем доставки по заключенным договорам.

 

 

8 ПЛАН ПО РИСКАМ

 

Значение раздела состоит в оценке опасности того, какие цели поставлены в плане фирмы и от того, насколько они будут достигнуты (частично или полностью). Оценка производится по стадиям проекта: подготовительная, обрабатывающая, заключительная. После оценки степени риска разрабатывается перечень мер, позволяющих его уменьшить. По характеру риски бывают простые и составные. Составные риски являются композицией простых.

Риск неплатежеспособности покупателей - этот риск зависит от качества товара, от региона покупателей, от цены на товар, от характера проекта, от количества и качества конкурентов. Такой риск существует при запуске любого нового проекта, эту ситуацию избежать очень трудно, но её нужно как можно быстрее максимально оценить. Риск можно избежать, если найти равновесие между ценой и платежеспособностью покупателей.

Риск сильной конкуренции – вероятность этого рынка будет также минимальной, если хорошо проработать раздел конкуренция, где должны быть рассмотрены все конкуренты, как крупные, так и мелкие. Нельзя недооценивать конкурентов. Мы должны научиться искусству выделятся в толпе конкурентов, предлагая покупателям товар, заметно отличающийся либо высоким уровнем качества при стандартном наборе параметров, либо нестандартным набором свойств, реально интересующих покупателя.

Для уменьшения других возможных непредвиденных убытков, связанных с чрезвычайными ситуациями необходимо застраховать имущество предприятия. Это связано с определенными издержками, но спасет от разорения в неблагоприятных ситуациях.

 

 

 

9 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 

Данный раздел бизнес – плана является обобщающим.

Финансовый план включает в себя: прогноз объёмов реализации, баланс денежных расходов и поступлений, таблица доходов и затрат и т.д.

Прогноз объёмов реализации – даёт представление о доли рынка, которую мы собираемся завоевать своей продукцией. Такой прогноз обычно составляется на несколько лет.

Баланс денежных расходов и поступлений – это документ, позволяющий оценить, сколько денег нужно вложить в проект, т.е. до начала реализации и уже по ходу дела.

Таблица доходов и расходов показывает, как будет формироваться и изменяться прибыль, как для первого года, так и для последующих. 

Раздел рекомендуется заканчивать графиком безубыточности, который ещё называют графиком рентабельности.

Прогноз доходов и убытков, приведенный в таблице 8 показывает, как будут меняться результаты деятельности предприятия за 2005, 2006 года. График достижения безубыточности показывает, что самоокупаемость достигается при величине производимой транспортной продукции 400000000 п/км в год, а при превышении этого значения предприятие будет получать прибыль.

Для реализации бизнес – плана предприятию потребуется 4000000 рублей, которые оно предполагает получить в форме кредита. Предполагается постоянное увеличение денежной наличности за счет высокого спроса на услугу, что обеспечит необходимое количество денежных средств для нормального производственного процесса.

Для поддержания стабильного финансового положения УПАП – 3 должно постоянно стимулировать спрос на свои услуги, чтобы количество транспортной продукции не снизилось ниже 400000000 п/км.

Альтернативные стратегии, позволяющие обеспечить финансовую устойчивость предприятия:

1 Передача в аренду имеющегося  подвижного состава;

2 Организация на неиспользуемой  территории выпуска новой продукции;

3 Оказание услуг по ТО и  ремонту подвижного состава в  неиспользуемых помещениях.

 

 

10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В данном курсовом проекте был разработан пункт по кузовному ремонту и окраске автомобилей для Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия №3.

После реализации бизнес-плана фирма обычно выйдя на устойчивый режим работ, вносит новые элементы планирования и организации производства. Разработанный бизнес – план показывает, что УПАП – 3 имеет реальные возможности оказывать услуги по ТО и ремонту автомобилей и автобусов. На основании расчетов финансового плана определена точка самоокупаемости. Реализация бизнес – плана позволит удовлетворить спрос на услуги по кузовному ремонту и окраске, и будет приносить прибыль.