Бизнес план производства грибов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Июля 2009 в 19:00, Не определен

Описание работы

разработка бизнес-плана выращивания и продажи грибов

Файлы: 1 файл

bisnesplan.doc

— 385.50 Кб (Скачать файл)
 

  Таким образом, организация производства данных видов грибной продукции  в Курской области является одним  из наиболее инвестиционно привлекательных  проектов на отечественном рынке  сельскохозяйственной продукции промышленного производства.

    2.6. Организационный план производства

       Подготовку  субстрата и выгонку (выращивание) собственно продукта, его переработку  планируется производить на свободных  производственных площадях и оборудовании Прямицынского ПК «Плодовощ». Субстратом для выращивания данных видов продукта являются различные растительные отходы: солома, кора, щепа, лузга подсолнечника, стебли кукурузы и т.д.

       Подготовка  субстрата и выгонка грибов не требует больших энергических затрат, позволяет использовать приспособленные площади и имеющееся простаивающее оборудование.

       Имеющиеся в нашем распоряжение технологии позволяют получить собственно продукт (плодовые тела) через 30-40 суток с  момента инокуляции.

       Для организации базового производства на существующих площадях Прямицынского ПК «Плодовощ» имеются:

    • Специалисты;
    • Производственные площади для размещения цеха по производству субстрата;
    • Овощехранилище полезной площадью 600 м2 для приспособления его в качестве научно-производственного цеха по выгонки грибов;
    • Необходимые условия для осуществления технологического процесса по переработке грибной продукции (консервирование, соление, маринование, сушка, перемолка и т.д.).

       Кроме того, в реализации этого проекта  выступают участниками ЧП Куравлев П.С. в лице подсобного хозяйства, на базе которого осуществлена отработка технологии выращивания грибов и АО ВНИИР, заинтересованное в разработке, производстве и поставке нестандартного оборудования для обеспечения вновь создаваемой отрасли.

Для осуществления первоначальных расходов необходим кредит на сумму 240 000 рублей на срок 4 месяца под 25% годовых с ежемесячной выплатой        75 000 рублей.

                                                                                                      Таблица 6.1.

     Основные  этапы финансирования инвестиционного  проекта 

Необходимые ресурсы Стоимость, руб.
Производственные  и складские помещения 480 000
Аренда  офисного помещения 1 800
Ремонт  и обустройство производственных и  складских помещений 36 000
Оборудование  для офиса + 2 морозильные установки  для складского помещения 60 000
Автопарк:
    • 1 грузовая машина грузоподъемностью 2 т.
    • 1 рефрижератор грузоподъемностью 1,5 т.
 
18 000

21 000

Транспортно-заготовительные  расходы сырья и материалов 99 059,4
Расходы на рекламу 3 240
ИТОГО 239 099,4
 

       Расход  сырья и вспомогательных материалов в количественном выражении согласно технологическим расчетам при полной загрузке стандартной теплицы площадью 600 м2.

         Транспортно-заготовительные расходы  приняты в размере 20% от общей суммы затрат на материалы.

                                                       
 
 
 

                                           

                         Таблица 6.2. 

Удельные  расходы сырья, материалов и энергетических ресурсов 

Наименование  материалов Ед. измерения количество Цена  за 1 тонну,руб. Сумма, руб.
1.Лузга  подсолнечника тонн 20 1350 4500
2.Отруби тонн 10 1110 1850
3.Мякина, опилки тонн 8 900 1200
4.Мицелий тонн 2 25 000 50 000
5.Расходные  материалы (полиэтиленовая пленка, шпагат, проволока и др.)       25 000
Итого       82 550
Транспортно-заготовительные  расходы (20%)       16 510
ВСЕГО       99 060
 

Теплоэнергия:                                                                                      40 000

Вода:     10 000 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Таблица 6.3.

Заработная  плата основных работников 

Категория работающих Количество  работников Ср.месячн. зарплата 1 работника Сумма (в мес.) руб.
1. ИТР 5 2500 12500
2.Производственные 5 2000 10 000
3.Вспомогательные 4 1500 6000
4.Обслуживающие 1 1200 1200
ИТОГО 15   29 700

Заработная плата  за год (руб.)      29 700 *12 = 356 400

 

       При использовании теплиц площадью 600 м2, загрузке субстрата 40 т. выход грибной продукции - 37% от объема субстрата, т.е. 28 – 30 т. грибов.

       График  объемов производства грибной продукции на 1-ый год приведен в Приложении 1. 
 

             Таблица 6.4. 

       Расчет  себестоимости продукции

                                

Показатели Сумма, руб.
Переменные  издержки  
1.Транспортно-заготовительные  расходы 1 188 712,8
2.Затраты  на упаковку из расчета 30 коп.

    расходы  на упаковку итого в год

 
204 000
3.Тепло-  и электроэнергия 480 000
4.Вода 120 000
Итого переменные издержки 1 992 712,8
Постоянные  издержки  
1.Зарплата  персонала 497 178
2.Внепроизводственные  расходы 10 000
3.Аренда  офиса 21 600
4.Амортизационные  отчисления основных средств 26 280
5.Расходы  на рекламу (3240/мес.) 38 880
Итого постоянные издержки 593 938,2
Финансовые  издержки  
1.Выплата  кредита и процентов по нему 300 000
Итого себестоимость 2 886 651
 
 

2.7. План сбыта. Стратегия маркетинга. 

       На  рынке грибных продуктов Курской  области спрос населения на продукцию  удовлетворяется не в полном объеме. На рынке присутствуют грибы местного производства, продаваемые только в  свежесобранном виде только в развес, а также импортная продукция (в основном шампиньоны). Однако, они не составят большой конкуренции, так как потребители опасаются покупать импортную продукцию сомнительного качества и по более высоким ценам. Поэтому рынок сбыта практически неограничен, тем более что предприятие уже имеет договора на поставку своей продукции с 3 магазинами, несколькими столовыми и кафе. Таким образом, предприятие будет ориентироваться на оптово-закупочный рынок.

       Цена, сложившаяся на рынке на свежесобранные шампиньоны, продаваемые в развес, составляет 58-62 руб./кг. ПК «Плодовощ» намерен продавать свою продукцию (полуфабрикат) по цене 50 руб./кг., то есть 25 руб. за упаковку 0,5 кг.

       В дальнейшем при увеличении выпуска  продукции число магазинов, реализующих  данную продукцию, ресторанов, кафе, предприятий по переработке сельхозпродукции увеличится, так как планируется создание, а затем стимулирование спроса на товар с помощью рекламной компании.  

                                                                        Таблица 7.1.

       Затраты на рекламу 

Вид рекламы Количество  в месяц Продолжительность сек. Цена, руб. Сумма, руб.
Телевизионный ролик 10 30 180 1800
Радио ролик 30 20 48 1440
Итого в месяц       3240
 
 
 

       Необходимо  отметить, что и упаковка будет  рекламировать данный товар, предоставляя всю информацию о продукте. Упаковка будет красочно оформлена, а также будет содержать несколько рецептов приготовления грибных блюд, которые будут периодически обновляться.

       Цель  предприятия: создать у потребителя  образ фирмы – производителя  экологически чистой продукции, который максимально заботится о своем потребителе. Лучшие грибы должны ассоциироваться у покупателя с ПК «Плодовощ». За счет стимулирования и, соответственно, увеличения спроса планируется постепенно наращивать выпуск продукции, и в дальнейшем поставить еще несколько теплиц.

       В будущем планируется организовать цех по углубленной переработке  грибной продукции (сушка, соление, маринование). Ведь потенциальный объем  рынка в Курской области и  в целом по Центрально-черноземному региону очень велик, тем более если выходить на внешний рынок, что и планируется в перспективе. 
 
 

2.8. Финансовый план 
 

     Финансовые  показатели проекта рассчитаны сроком на 1 год.

      Основная  валюта проекта: российский рубль.

      Финансовые  результаты проекта  представлены  в следующих таблицах:

    • Отчет о прибылях и убытках
    • Баланс предприятия
    • Отчет о движении денежных средств
 

Для реализации проекта потребуются денежные средства в сумме 720 тыс. руб.

                                                                                                              Таблица 8.1. 

Структура инвестиций 

 
Инвестиционные  издержки
Стоимость, руб.
Собственные средства Заемные средства

Аренда  офисного помещения

  1800
Стоимость производственных и складских помещений 480 000  
Ремонт  и обустройство производственных и складских помещений   36 000
Оборудование  для офиса + 2 морозильные установки   60 000
Автопарк:
    • 1 грузовая машина грузоподъемностью 2 т.
    • 1 рефрижератор грузоподъемностью 1,5 т.
 
 
 
18 000

21 000

Транспортно-заготовительные  расходы сырья и материалов (на 1-ый месяц)   99 059,4
Расходы на рекламу   3240/мес.
ИТОГО 480 000 239 099,4

Информация о работе Бизнес план производства грибов