Таблица 12

План-график выполнения геологического задания 

 
 
 

 

     3.3. Штатное расписание и фонд оплаты труда

 

     Рассчитанные  по нормам ССН затраты труда служат основой для определения численности, профессионального состава и  квалификации ИТР и рабочих на проектируемый календарный срок.

     Расчет  явочной численности профессионального персонала, занятого на буровых работах

      ,                                                                (6)

     где: N_ст – количество буровых станков, находящихся в работе;

       – норма численности (кол-во рабочих, необходимых для обслуживания станка в течение смены) (на 1 электростанок – 2 человека);

     С – коэффициент, учитывающий режим труда (при двухсменной – С=2)

      (чел.)

     Следовательно, 14 – машинистов буровых установок (МБУ); и 14 – помощников МБУ. 

     Расчет  явочной численности персонала, занятого на опробовании

      ,                                                                      (7)

     где: З_тр - затраты труда на опробование, чел-дни;

     Т – срок проведения работ, мес;

     25,0 – среднее нормативное количество  рабочих дней в месяц.

      (чел.) 

     Расчет  явочной численности ИТР

     Ч_ИТР = Ч_бур.×0,25,                                                                    (8)

     Ч_ИТР =28×0,25 = 7 чел. 

     Расчет  общей численности персонала на все виды работ

      ,                                                                        (9)

     где: З_тр - затраты труда на данный вид работ, чел-дни;

     Т – срок проведения работ, мес;

     25,0 – среднее нормативное количество рабочих дней в месяц.

      (чел.)

     На  основании расчетной численности  персонала формируется штат исполнителей по каждому виду работ – штатное расписание (Таблица 13). Комплектование штата исполнителей осуществляется на основе типовых составов производственных единиц (партии, участка, отряда), которые имеются в ССН на соответствующие виды работ. Штатное расписание содержит данные о явочном составе исполнителей на запроектированные виды работ, календарном времени работ и фонде оплаты труда. 

Таблица 13

Штатное расписание (партии, отряда) 

 

1) Суммарные затраты труда, рассчитанные по штатному расписанию, не должны превышать нормативные:

• Затраты труда, рассчитанные по буровым работам и опробованию:

ЗТ_расч = 8213,11+1020,43= 9233,54 чел.-дн.

• Затраты труда согласно штатному расписанию:

ЗТ_шт = 184× 50 = 9200 чел.-дн.

- неравенство выполняется. 

2) Планируемая экономия затрат труда:

• в абсолютных единицах

З_абс = 9233,54 – 9200= 33,54 чел.-дн.

• относительная экономия затрат труда:

      = 0,4%                                      (10) 

3) Фонд оплаты  труда по штатному расписанию  также не должен превышать фонд оплаты труда нормативный (расчетный):

• фонд оплаты труда по штату

     ФОТ_шт = З_о + З_доп + З_сд                                                                 (11)

З_о – основная  заработная плата;

З_доп – дополнительная заработная плата (т.к. работы проводятся на поверхности, то она составляет 7,9% от основной);

З_сд – сдельная з/пл (25%). 

ФОТ_шт = 3766170 + 297527,43 + 941542,5= 5005239,93руб.

• фонд оплаты труда нормативный:

З_бур. - затраты на оплату труда по буровым работам, руб.;

З_вспом. - затраты на оплату труда по вспомогательным работам, руб.;

З_МДП - затраты на оплату труда по МДП, руб.;

З_опроб. - затраты на оплату труда по опробованию, руб.;

ЗВ_бур. - затраты времени на буровые работы, ст.-см.;

ЗВ_вспом. - затраты времени на вспомогательные работы, ст.-см.;

ЗВ_МДП - затраты времени на МДП, 1 МДП;

ЗВ_опроб. - затраты времени на опробование, бр.-мес.;

     Необходимо  отметить, что сметную стоимость  полевых работ, берем из ФОРМЫ-СМ-1.

     Фонд  оплаты труда нормативный больше фонда оплаты труда по штату:

                                 ФОТ_норм > ФОТ_шт      9907278,44 > 5005239,93. 

4) Планируемая экономия фонда оплаты труда составит:

• в абсолютных единицах

     ФОТ_абс = ФОТ_норм  - ФОТ_шт = 9907278,44 – 5005239,93 = 4902038,5руб.

• в относительных единицах

     ФОТ_отн = [(ФОТ_норм – ФОТ_шт)/ФОТ_норм]*100% = 49,5% 
 
 
 
 
 
 
 

      4. Смета на производство геологоразведочных работ

 

     Вначале выполняется сметно-финансовый расчет основных расходов на проектирование на основе затрат труда. Согласно заданию величина накладных расходов – 25%, плановых накоплений - 18%, районный коэффициент к заработной плате – 1.0. Основные расходы на транспортировку персонала и грузов принять равными 265000 руб.,  сметную стоимость лабораторных работ, выполняемых подрядным способом – 272000 руб. Прямой сметно-финансовый расчет основных расходов на проектирование представлен в таблице 14:

Таблица 14

Прямой  сметно-финансовый расчет основных расходов на проектирование