База данных о детях

       , (2)

      где З_ср.дн – среднедневная зарплата одного работника, денежные единицы, руб.; Т_об – общая трудоемкость проекта, дни.

      З_осн=100*200=20000 руб.

      Для разработчика ПО трудоемкость принять  по данным табл.1, для руководителя - 23 часа, для консультантов по 3 часа.

      Дополнительная  зарплата рассчитывается, как 10% к основной.

      З_доп=20000*0.1=2000 руб.

      Отчисления  на социальные нужды принять по действующему законодательству на момент выполнения дипломного проекта (на 1.01.2008 года 35,6%).

      О_соц.н.=(20000+2000)*0.356=7832 руб.

      Стоимость машинного времени зависит от себестоимости машино-часа  работы ЭВМ и времени работы ЭВМ и включает амортизацию ЭВМ и оборудования и затраты на электроэнергию.

      

      

      

      

       , (3)

      где А_м – амортизационные отчисления, руб.;  О_ф – стоимость ЭВМ и оборудования, руб.; Н_ам – норма амортизации, %; Т_м – время использования оборудования, дни, – равное:

       , (4)

      где Т_экс, Т_тех.пр, Т_раб.пр, Т_вн – фактические затраты времени на разработку эскизного, технического, рабочего проекта и внедрение соответственно, дни.

      Т_м=0.35*10+0.6*40+0.8*30+0.6*10=58 дней

      Таблица 6.3.- Стоимость ЭВМ и периферийного оборудования

      

      Затраты на электроэнергию

       , (5)

       где С_эл – стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, денежные единицы; М_ЭВМ – мощность ЭВМ, кВт/ч; Т_сут – время работы ЭВМ в сутки, ч. 

      Стоимость инструментальных средств включает стоимость системного программного обеспечения, использованного при разработке проекта в размере износа за этот период. Расчет производить аналогично расчету амортизационных отчислений оборудования. 
 

      

      

      Таблица 6.4.- Стоимость инструментальных средств

        

      Накладные расходы определяются в размере 20 - 60% от основной заработной платы разработчиков ПС. Накладные расходы составляют 4400 руб.

      Рассчитаем  стоимость одного машино-часа работы ЭВМ за время проектирования.

       , (6) 

      где Ц_и – затраты на инструментальные средства.

      По  данным расчета составить смету  затрат на разработку ПО (по табл.5.5). 
 
 
 
 
 
 
 

      

      

      Таблица 6.5.- Смета затрат на разработку ПО

 

      Структура цены ПО:

      Себестоимость ПО -                                   С_по=36324,7 руб.

      Прибыль (20-30%) -           П=С_по*0,3 = 10897,4 руб.

      Налог на добавленную стоимость (20%)  НДС=(С_по+П)*0,2 = 9444,4руб  

      Распределение инвестиций по времени реализации проекта, которые представлены в табл. 6.6.  
 
 
 
 
 
 
 

      Таблица 6.6.-План инвестиций

      

            

        Финансирование осуществляться  за счет собственных средств. 

      6.2 Анализ рыночных возможностей нового программного продукта.

      Данный  программный продукт, возможно, будет  реализован на территории Российской Федерации, а именно во всех областных и краевых центрах, а также автономных округах и республиках, которых в России 89. А также в других крупных и средних городах России. Предполагается что данный программный продукт востребуется в 25% от всех этих городов.

      Прогнозируемый  уровень цен от 3000 до 5000 руб., в  зависимости от того, для кого предназначается  программа, и от того какой вид программы сетевой или для работы на персональном компьютере.

      Предполагаемыми покупателями данной программы являются: Фонд попечительства детей, Фонд социальной защиты и др.  
 
 
 
 

      

      

      Таблица 6.7.-Сегментация рынка от долей покупок

      программы организациями (%).

 

      В первый год в связи с тем, что программный продукт новый, покупателей будет сравнительно мало, но в следующие два года объем продаж увеличится в связи с проводимой рекламой, и распространения данного программного продукта в разных городах.

      6.3 План тиражирования и реализации ПО.

      Проведенный анализ рыночных возможностей ПО, расчет емкости рынка и разработка ценовой  политики позволяют составить план тиражирования и реализации ПО за период жизненного цикла. В первый год план составляется помесячно, во второй год и далее в целом за год. Результаты этого этапа целесообразно свести в таблицу (табл. 6.8).

Таблица 6.8.-План по реализации ПО

      6.4 Смета затрат на рекламу и тиражирование

            Реализация данного  продукта будет проводится по сети Интернет и через рассылки заказчикам по почте. Реклама о новом программном  продукте будет размещена на сайтах в Интернет, прямой почтовой рассылкой рекламных материалов, в отраслевых журналах. 
 

      

      

      Таблица 6.9.- Смета затрат на тиражирование, тыс. руб.