Доходы бюджетной системы, их содержание и состав

     -    за 6 месяцев - 50 000 руб.;

     -    ожидаемое исполнение - на уровне  плана;

     -   проект – 110 000+ 110 000*3,5%=113 850 руб.

     Расходы бюджета на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности:

     -  текущий год  - 100 000 руб.;

     -    за 6 месяцев - 50% плана, т.е. 100 000*50%/100% = 50 000 руб.

     -   ожидаемое исполнение  - на уровне  плана;

     -  на следующий год планируется  увеличение расходов на 10%.

     100 000 + 100 000*10%=110 000 руб.                             

     Расходы бюджета на финансирование национальной экономики:                                                      

     -  текущий год - 350 000 руб.;

     -    за 6 месяцев - 50% плана, т.е. 350 000/2 = 175 000 руб.   

     -    ожидаемое исполнение — на  уровне плана, т.е. 350 000 руб.

     -  на следующий год планируется увеличение расходов на 7,5%

     350 000 руб. +350 000*7,5%=376 250 руб.

     Расходы бюджета на жилищно - коммунальное хозяйство:

     -    текущий год - 950 000 руб.

     -  за 6 месяцев - 450 000 руб.

     -   ожидаемое исполнение - на уровне  плана, т.е. 950 000 руб.

     -  на следующий год планируется увеличение расходов на 12,5%

     950 000+950 000*12,5%= 1 068 750 руб.

     Расходы бюджета на охрану окружающей среды:

     -    текущий год - 100 000 руб.;

     -   ожидаемое исполнение - на уровне  плана;

     -   на следующий год планируется  увеличение расходов - на 5%

     100 000 +100 000*5%=105 000 руб.

     Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:                                 

     -   текущий год -350 000 руб.;

     -   за 6 месяцев - 175 000 руб. 

     -    ожидаемое исполнение - на уровне плана, т.е. 350 000 руб.

     -  на следующий год планируется  - 410 000 руб.  

Образование

Таблица 4

Расчет  среднегодового количества классов  по городским общеобразовательным школам

 

     Среднегодовые показатели рассчитываются по формуле 4:

              Кср=

                                                      

     где    К_ср - среднегодовое количество классов (учащихся);

          К_01.01. - количество классов (учащихся) на 1 января; 

          К_01.09 - количество классов (учащихся) на 1 сентября.

     Произведем  расчет среднегодовое количество классов (до десятых):

     Кср.всего= 44*8+48*4/12=45,3 кл.

     Кср. 1-4 кл.=17*8+21*4/12=18,3 кл. и т.д.

     Произведем расчет среднегодовое количество учащихся:

     Кср. всего=926*8+1056*4/12=969 чел.

     Кср. 1-4 кл.=340*8+462*4/12=381чел. и т.д.

     Среднегодовая наполняемость классов рассчитывается отношением количества учащихся к количеству классов.

     Кср. _1-4=380/18,3=21 чел.

     Кср. _5-9=445/19,3=23 чел.

     Кср._10-11 =144/7,7=19 чел.

     Значения  проекта на 01.01. совпадают со значениями текущего периода на 01.09, а значения проекта на 01.09 определяем с учетом приема и выпуска учащихся.

     Известно, что

     Выпуск:

     из 4-х классов — 140 человек;

     из 9-х классов — 130 человек;

     из 11-х классов — 95 человек.

     Прием:

     в 1-й класс — 65 человек;

     в 5-е классы —135 человек;

     в 10-е классы — 75% выпуска 9-х классов (98 чел.)

     Таким образом, число учащихся на 01.09 составит:

     - для 1-4 кл. - 462 чел.+65 чел. – 140 чел. = 387 чел.

     - для 5-9 кл. – 414 чел. + 135 чел. –  130 чел. =419 чел.

     - для 10-11 кл. -180+(130 чел.*75%)-95 чел.=183 чел.

     Воспользовавшись  пропорцией, определим число классов  на 01.09. следующего года:

     - на 462 чел. понадобится 21 классов,

     - для 387 чел. – х;

     х=21*387/462=18 кл.

     х=18*419/414=18 кл.

     х=9*183/180=9 кл.

     Среднегодовое количество классов, учащихся при расчете  проекта на следующий год определяется аналогично по формуле 4:

     Кср. кл. _1-4 = 21*8+18*4/12=20 кл.

     Кср.уч. _1-4= 462*8+387*4/12=437 чел. и т.д. 
 

 

     Расчет  фонда заработной платы педагогического  персонала по общеобразовательным  школам        Таблица 5

 

Пояснения к таблице 5:

Количество  классов на 01.01, 01.09 и среднегодовое  переносим с таблицы 4.

Количество  педагогических ставок по группе классов (гр. 12 и 13) =

________Число учебных часов по тарификации        гр. 8 или 9/норма                                

Плановая  норма организационной нагрузки учителя 

Плановая  норма организационной нагрузки учителя составляет:

1-4 классы -20 часов в неделю;

5-9 классы-18 часов в неделю;

10-11 классы-18 часов в неделю.     

Текущий год

1-4 классы: 550/20=27,5

5-9 классы:745/18=41,4

10-11 классы:250/18=13,9

Проект

1-4 классы: 575/20=28,8

5-9 классы: 730/18=40,6

10-11 классы: 275/18=15,3 

Количество  педагогических ставок на 1 класс =

         Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01. (гр. 12 или 13/2 или 3)             

            Количество классов в данной  группе на 01.01 

Текущий год

1-4 классы:27,5/17=1,62

5-9 классы: 41,4/20=2,07

10-11 классы:13,9/7=1,99

Проект

1-4 классы: 28,8/21=1,37

5-9 классы:40,6/18=2,26

     10-11 классы:15,3/9=1,7 

     Среднегодовое количество педагогических ставок =

     Количество  педагогических ставок на 1 класс                              

     * Среднегодовое количество классов в каждой группе

     (гр. 14*гр.6)

     (гр.15*гр.7) 

     Текущий год

     1-4 классы: 1,62*18,3=29,65

     5-9 классы: 2,07*19,3=39,95

     10-11 классы: 1,99*7,7=15,32