Исполнение федерального бюджета в РФ

     Пункт ДОУ в городах берётся из т.6.п.8., пункт школь: общеобразовательные в городах берётся из т. 5.

     Фонд  всеобуча по условию создается в  размере 1% общей суммы расходов не содержание общеобразовательных школ.

     Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам на следующий год планируется с ростом на 20%:

     1 200 000 х 1,20 = 1 440 000 руб. 

     Здравоохранение 

     1. Расчёт расходов  на питание и  медикаменты по  учреждениям

     Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:

     

где К_ср - среднегодовое количество коек;

     K_01.01 - количество коек на начало года;

     К_н - количество развёрнутых новых коек (число коек на 31.12 - число коек на 01.01);

     m - количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

     Подставляем данные в формулу и результаты заносим в таблицу (5 столбец). Например, среднегодовое количество хирургических  коек:

     Рассчитаем  число койко-дней (8 столбец) по формуле:

     Число койко-дней = Среднегодовое число коек х Число дней функционирования 1 койки

     Подставляем данные в формулу и результаты заносим в таблицу (8 столбец). Например, число койко-дней хирургических  коек: 80x320 = 25 600

     Рассчитаем  сумму расходов в год на питание (11 столбец), т.е.

     ст.11 = ст.8 х ст.9.

     Рассчитаем  сумму расходов в год на медикаменты (12 столбец), т.е.

     ст.12 = ст.8 х ст.10. 

     2. План амбулаторно-поликлинических  посещений. Планирование медикаментов

     Рассчитываем  дневную нагрузку в поликлинике (7 столбец), т.е.

     ст.7 = ст.2 х ст.3 х ст.5

Рассчитываем  дневную нагрузку на дому (8 столбец), т.е. ст.8 = ст.2 х ст.4 х ст.6 Рассчитываем дневную нагрузку всего (9 столбец), т.е. ст.9 = ст.7 + ст.8 Рассчитываем годовую нагрузку (11 столбец), т.е. ст.11 = ст.9 х ст.10

Рассчитываем  число врачебных посещений (12 столбец), т.е.

     ст.12 = ст.8 х ст.10

Рассчитываем  сумму расходов на медикаменты (14 столбец), т.е.

     ст.14 = ст.12 х ст.13.

Результаты  вычислений представим в таблице 10 и 11:

 

     

     Таблица 10 

 
 
 

     Таблица 11

 

 

     

     3. Расчёт расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

     Таблица 12

     Рассчитаем  годовой ФЗП в год (проект на следующий  год):

590 х 900 = 531 000 руб.

350,4 х 850 = 297 840 руб. 

     4. Расчёт расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

     Таблица 13

 

     Рассчитаем  итого канцелярских и хозяйственных  расходов (проект на следующий год):

     590 x 250 = 147500 руб.

     350,4 х 250 = 87600 руб.

     Рассчитаем  итого расходов на дооборудование (проект на следующий год):

     540 x 600 = 324000 руб.

     309 x 600 = 185400 руб.

     Рассчитаем  прирост коек за год (проект на следующий  год):

     615 – 540 = 75

     371 – 309 = 62

     Рассчитаем  итого расходов на оборудование новых коек (проект на следующий год):

     75 х 800 = 60000 руб.

     62 х 800 = 49600 руб. 

     5. Свод расходов  по больницам и  диспансерам в  городах и сельской  местности, руб.

     Таблица 14