Бизнес-план создания предприятия по переработке древесины

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2011 в 19:45, курсовая работа

Описание работы

В данном курсовом проекте рассмотрена организация предприятия по переработке древесины. Проанализировав состояние лесопромышленного комплекса Республики Татарстан можно сделать вывод о целесообразности открытия здесь предприятия. Лесосырьевой потенциал Республики Татарстан представляет реальную основу для полноценного развития и функционирования предприятий по переработке древесины. Однако этот потенциал используется в настоящее время крайне неудовлетворительно.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………5

1 МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ……………………….…….6

2 РЕЗЮМЕ………………………………………………………………… ………7

3 ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ, ПРОДУКЦИИ………………..….8

3.1 Общая характеристика предприятия…………………………………...….8

3.2 Описание отрасли……………………………………………………….…..9

3.3 Описание продукции…………………………………………………....….11

4 АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА И ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ………………12

5 ПЛАН МАРКЕТИНГА………………………………………………………..…14

5.1 Ценообразование………………………………………………………...…14

5.2 Реклама и стимулирование сбыта………………………………………....15

6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН……………………………………………….16

6.1 Производственный процесс………………………………………….……16

6.2 Состав оборудования………………………………………………………17

6.3 Поставщики сырья……………………………………………………...…..20

6. 4 Численность персонала…………………………………………………....20

7 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН…………………………………………………23

8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН……………………………………………………..…..26

8.1 Оценка эффективности инвестиционного проекта………………………27

8.1.1 Расчет ЧД и ЧДД…………………………………………………….27

8.1.2 Расчет индекса рентабельности……………………………….……29

8.1.3 Расчет ВНД проекта…………………………………………………29

8.1.4 Расчет срока окупаемости……………………………………..……30

8.2 Анализ безубыточности производства………………………………..…..30

9 АНАЛИЗ РИСКОВ…………………………………………………………..…..33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….....34

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………35

Файлы: 1 файл

БП (Марат).doc

— 368.50 Кб (Скачать файл)

      Таким образом, производство по переработке  древесины получается безотходным, то есть окупаются все материальные затраты. 

6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

6.1 Производственный процесс 

      Производственный  процесс носит тип массового  производства, что характеризуется  небольшой номенклатурой изделий  с небольшим объемом выпуска  продукции одного наименования (мелкосерийное  производство). Он осуществляется на высокопроизводительном оборудовании с применением минимальной доли ручного труда.

      Производственный  процесс изготовления столярных  изделий состоит из 3-х стадий: подготовительной, обрабатывающей, заключительной.

      Подготовительная  стадия механизирована и включает в  себя следующие операции:

      складирование круглого леса на эстакаде;

      подача  бревен в приемный лоток пилорамы.

      На  обрабатывающей стадии производственного  процесса изделие приобретает законченную  форму путем выполнения следующих  операций:

      распиловка  бревен на лафет или не обрезные доски;

      распиловка  лафета или не обрезных досок на брус или обрезную доску;

      изготовление  половой доски, вагонки, плинтусов, реек, накладок и т.д.

      Брус  или обрезная доска являются готовыми изделиями, а половая доска или  вагонка могут дополнительно  подвергаться сушке в сушильной камере.

      Производственный  процесс изготовления пиломатериалов характеризуется небольшими затратами  времени на получение готовой  продукции.

      Заключительная  стадия производственного процесса подразумевает штабелирование готовой  продукции по типоразмерам и увязка его отправки потребителю.

      Производственный  процесс экологически чистый, что  вызвано применением в технологическом  процессе электроэнергии, экологически чистого сырья, вредных выбросов ни в атмосферу, ни в виде промышленных стоков не производится. Отходы производства – опилки и стружка – за счет вытяжной вентиляции подаются в наружные бункеры, откуда реализуются на мебельный комбинат для изготовления ДСП. Горбыль перерабатывается для изготовления реек, накладок и т.д., а также реализуется населению. 

6.2 Состав оборудования 

      Производственный  участок и склад располагаются  на площади 1550 кв. м, офис предприятия  располагается в здании бывших мастерских животноводства, общей площадью 240 кв. м. Арендная плата по договоренности составляет 15 418 руб.

      Исходя  из стратегии маркетинга все оборудование носит универсальный характер (таблица 1). 

Таблица 1. Стоимость основных производственных фондов

п/п

Наименование Кол-во Цена ед,

руб.

Всего, руб.
1 Строительно-монтажные  работы 1 19 000 19 000
2 Кран козловой КК-600 1 22 000 22 000
3 Ленточная пилорама ЛП-60 1 32 000 32 000
4 4-х сторонний  строгальный станок 

С 26-24

1 18 000 18 000
5 Сушилка НЦ – 12 1 8 250 8 250
6 Автопогрузчик 1 16 000 16 000
7 Бункеры хранения опилок, стружки 2 3 200 6 400
Всего     121 650
 

         Строительно-монтажные работы включают  в себя технический осмотр  и восстановление бывшего в  употреблении оборудования, приобретенного  у ремонтно-строительного управления «Махрст". Работы осуществляются сторонними исполнителями по договору - подряда, оформленного на сумму 19 000 руб.В стоимость работ включены расходы:

      заработная плата – 5 000 руб.;

      запасные части – 14 000 руб.

      Для успешной работы необходимы основные производственные фонды на сумму 121 650 руб. Стоимость оборудования составляет 84,4% от стоимости основных фондов (121650-19000)/121650 * 100).

      Потребность в используемом оборудовании определяется исходя из его производительности и  нужд технологического процесса (таблица 2). 

Таблица 2. Производительность оборудования

п/п

Наименование Кол-ВО

шт.

Производительность  ед. в час Год. фонд эффективного рабоч. времени Годовая мощн-ть произв.
    п Пр Фэф. П*Пр*Фэф
1 Кран козловой КК-600, т 1 80 т 4 640 371 200
2 Ленточная пилорама ЛП-60, м³ 1 0,5 м 4 640 2 320
3 4-х сторонний строгальный станок С26-24, м³ 1 0,5 4 640 2 320
4 Сушилка НЦ-12 1 1,0 4 640 4 640
 

Ф эф = Ф  ном – Ф рем,                                                     (1)

где:

Ф эф. –  эффективный фонд рабочего времени, машино-час;

Ф ном  – номинальный фонд рабочего времени, машино-час;

Ф рем  – время, отводимое на ремонт оборудования в год, машино-час. 

Ф рем = (5% * Ф ном) / 100%                                                    (2)

Ф ном = N дн – В дн – П дн,                                                     (3)

где

N дн – количество дней за год;

В дн –  количество воскресных выходных дней за год;

П дн –  количество праздничных дней за год.

Тогда: Ф ном = 365-52-8 = 305 дней.

Отсюда: Ф рем = (5% * 305) / 100%= 290 дней.

При 5-ти дневной рабочей неделе в две смены:

Ф эф = 8 час.*2 смены*290 дней = 4640 час.

Мощность  производства за 1 год:

1 * 0,5* 4640 + 1 * 0,5* 4640 = 4640 куб. м .

В соответствии с заключенными договорами в 2007г. будет выпущено продукции на 1774700руб. (таблица 3).

Таблица 3. План производства на 2007 г.

п/п

Наименование  изде-лий ,длиной  6 м Кол-во,

м³

Цена  за ед.,

руб.

Стоимость, руб. Количество  материалов
Выход прод.,% Необх.,

куб. м

Цена, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Брус          
100х100   238 850 202300 70 309,4 350
150х150   357 900 321300 70 464,1 350
60х150   259 850 220150 70 336,7 350
2 Доска обрезная          
25х150 119 850 101150 70 154,7 350
40х150   119 850 101150 70 154,7 350
50х150 216 850 183600 70 280,8 350
3 Доска половая          
35х150   238 1200 182250 70 309,4 350
4 Вагонка            
20х100 119 1300 154700 70 154,7 350
20х150 237 1300 308100 70 308,1 350
Итого 1902   1774700   2472,6  
 

Согласно  заключенному договору между ООО  «Агатис» и Менделеевским Лесхозом 1 м³ круглого леса стоит 350 руб. Тогда стоимость сырья – круглого леса будет стоить:

2472,6 м³ * 350 руб. = 865410 руб. 

6.3 Поставщики сырья 

      Поставщиком круглого леса является Менделеевский  Лесхоз, который осуществляет заготовку  круглого леса с незначительным разбросом  по диаметру (от 250 до 350 мм). Одним из ключевых моментов идеи проекта по организации предприятия является близость Лесхоза, в результате чего имеется возможность приобретать недорогое, но качественное сырье.

      Кроме того, доставка леса осуществляется автотранспортом  Лесхоза, стоимость доставки входит в общую стоимость 350 руб. за 1 куб. м.

      Таким образом, очень оптимально решена одна из основных задач организации любого производства – приобретение сырья  и материалов. 

6.4 Численность персонала 

      Численность производственного персонала определяется исходя из функциональной целесообразности и численности работников аналогичных производств (таблица 4). Причем, на этапе становления предприятия функции мастера-технолога будет исполнять директор, имеющий специализированное профильное образование.

Таблица 4. Численность производственного  персонала и уровень предполагаемой заработной платы

п/п

Специальность Число работни-ков, чел. Тарифная ставка, руб./час. Фонд рабочего времени,

час.

Всего, руб.
1 Станочник пилорамы 2 15,0 176 5280
2 Станочник-строгальщик 2 15,0 176 5280
3 Рабочий сушильной  камеры, он же грузчик-стропальщик 1 12,0 176 2112
4 Крановщик-водитель погрузчика, он же тракторист 1 12,0 176 2112
Итого 6     14784

Информация о работе Бизнес-план создания предприятия по переработке древесины