Анализ объёма и структуры работы Ишимской дистанции электроснабжения

     Удельное количество электромонтеров  контактной сети по дистанции  в 2005 году составляло 7,49 человек на 100 километров развернутой длины контактной сети, что ниже чем по службе электрификации на 0,92 человека. В 2006 году эта разница составила 1,14 человек.

     Общая численность работающих  в дистанции в 2006 году по  сравнению с  2005 годом уменьшилась на 2%, а численность эксплуатационного штата увеличилась на 1,1%. Это связано с приведением численности работников в соответствии с объёмами выполняемых работ.

     Наибольший удельный в общей  численности работающих занимают  рабочие (2005, 2006 г. – 51,5%). В категории специалисты большое место занимают электромеханики тяговых подстанций, ремонтно-ревизионного участка. Это объясняется спецификой данного производства, так как для работы в действующих электроустановках требуются более квалифицированные кадры. Среди рабочих ведущие профессии – это электромонтёры контактной сети, тяговых подстанций и ремонтно-ревизионного участка.

     Численность руководителей и  служащих на протяжении двух  лет остаётся постоянной, а численность  специалистов и рабочих меняется пропорционально общей численности. Так в 2006 году  численность специалистов уменьшилась на 3%, численность рабочих - на 2%. Сокращений в данный период времени не было. Шёл естественный отток кадров. Основной причиной оттока кадров являются тяжёлые вредные условия труда.                                                                      

     Наиболее высокий уровень базового  образования (среднее профессиональное) из числа ведущих профессий  имеют электромонтёры тяговых  подстанций, далее идут  электромонтёры районов контактной сети. Из года в год образовательный уровень рабочих растёт. Это связано с кадровой политикой ОАО РЖД, Свердловской железной дороги, направленной на совершенствование работы с кадрами с целью улучшения и укрепления кадрового состава предприятий.

     Прямая зависимость просматривается  между уровнем базовой квалификации  и средним разрядом работающих (и, как следствие, среднемесячной  заработной платой). Очень важным  моментом в работе предприятия  является соответствие разряда рабочих разряду выполняемых ими работ. Ведь случается нередко, что какую-либо работу выполняет недостаточно квалификационный рабочий, то есть его разряд ниже разряда выполняемой работы. Такое несоответствие может служить причиной некачественно проведённого осмотра, ремонта устройств и т.д. А это в конечном результате сказывается на работе всего предприятия (удельной повреждаемости, количество браков и отказов устройств).

     В Ишимской дистанции электроснабжения  проблема тоже имеется: средний разряд рабочих районов контактной сети ниже разряда выполняемых ими работ. Одной из причин данной проблемы является текучесть кадров среди работников, обслуживающих контактную сеть. Отсутствие  жилья, вредные условия труда, высота, климатические условия – основные причины увольнения работников. Вновь принятых работников принимают, как правило, учениками, либо с разрядом не выше третьего. Это так же сказывается на среднем разряде электромонтёров дистанции. Чтобы повысить разряд, необходимо повысить квалификацию. Повышение квалификации работающих способствует Указание МПС-1018У от 27.12.94 «Об основных направлениях совершенствования профессиональной подготовки кадров на железнодорожном транспорте». Согласно этому Указанию дистанция имеет лицензию на право ведения начального профессионально образования электромонтёров по обслуживанию устройств электроснабжения. Для дальнейшего обучения с целью повышения квалификации организуются курсы на базе Свердловского техникума железнодорожного транспорта. Всего в течение 2005 года с отрывом от производства прошли обучение 12 электромонтёров контактной сети. 

     Фонд оплаты  труда отражает  затраты на оплату труда основного  и производственного персонала  предприятия, включая премии за  производственные результаты; стимулирующие и компенсирующие выплаты; затраты на оплату труда не состоящих в штате предприятия работников, занятых в основной деятельности.

Анализ  по фонду оплаты труда приведён в  таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Фонд оплаты труда по элементам выплат

     Фонд оплаты труда в 2006 году составил 30390,1 тысяч рублей, что на 41% больше, чем в 2005 году. Основной причиной роста является индексация заработной платы на 39,4%. Рост по тарифным ставкам и окладам на 42% объясняется тем, что в 2006 году отработано на 8,9 тысячи часов больше, чем в 2005 году. За счёт увеличения выплаты по тарифным ставкам возросли: премия на 62%, вознаграждение за выслугу лет на 35%, выплата по районному коэффициенту на 42%, надбавка МПС 46%, доплата за вредность на 25%. В 2006 году была произведена доплата за сверхурочные часы работы в размере 32,3 тысячи рублей. Оплачены часы работы работников дистанции на восстановлении устройств электроснабжения вследствие дорожно-транспортного происшествия  на 2473 километре с 06 ноября по 20 ноября 2006 года. Уменьшилась оплата за учебные отпуска на 47% так как большинство студентов защитили дипломные проекты в ВУЗах и техникумах в начале 2006 года. Увеличение выплаты за курсы повышения квалификации на 99% объясняется увеличением количества слушателей курсов (2005 г. - 32 человека, 2006 г. - 50 человек). В 2006 г. уменьшилась сумма фиксированной доплаты по приказу 178/Н на 26% в связи с передачей в сентябре 2005 года во вновь образованный при Управлении дороги центр эксплуатации и ремонта сторожей и уборщиц дистанции, имеющих 1-2 разряды. По несписочному составу фонд оплаты труда увеличился в 2006 г. на 64% в связи с приёмом на работу по договорам для обеспечения работ ПМС на капитальном ремонте пути участков  Ново-Андреевский – Называевский (2554 км), Заводоуковск – Новая Заимка. Структура заработной платы практически не изменилась.

     Производительность труда является  важнейшим показателем эффективности  трудовой деятельности людей.  Производительность труда определяется  количеством продукции, вырабатываемой  в единицу рабочего времени  одним работающим, или количество  рабочего времени, затрачиваемого на изготовление единицы продукции.

     Объём работы при определении  производительности труда может  выражаться количеством тонно-километров  брутто (в сумме по грузовому  и пассажирскому движению), количеством  переработанной электроэнергии  тяговыми подстанциям, количеством условных технических единиц. Расчет производительности труда дистанции изложен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Производительность труда и среднемесячная заработная плата  работников дистанции

     Производительность труда работников  эксплуатационного штата дистанции электроснабжения измеряют количеством переработанной электроэнергии в киловатт-часах, приходящихся на одного среднесписочного работника штата по эксплуатации; количеством тонно-километров работы брутто всех видов движения электрической тяги в расчёте на одного работника, количеством технических единиц, приходящихся на одного работника.

     За анализируемый период производительность  труда возросла на 14,5%, так как  возросло количество переработанной  электроэнергии на 15,7%. Объём перевозок   возрос на 10,0% и, соответственно, производительность труда, рассчитанная исходя из тонно-километров работы брутто, возросла на 8,7%.

Основными факторами, влияющими на производительность труда, является изменение объёма тонно-километров работы брутто и численности работников.

     Среднемесячная заработная плата  за анализируемый период изменилась  следующим образом: в 2005 г. она  составляла 6364,0 рублей, а в 2006 году  – 8334,5 рублей. Рост составил 31,0%. Без учета индексации рост  составил 6% - за счет роста производительности труда.

     При заданном на 2006 год темпе  роста производительности труда  10,8% фактически рост составил 8,7%. Соотношение темпов роста производительности  труда и среднемесячной заработной  платы без учета индексации  составило 0,5.

Повышение производительности труда в дистанции электроснабжения достигается за счёт внедрения новой техники и прогрессивной технологии технического обслуживания и текущего ремонта устройств, совершенствования организации труда, расширения зон обслуживания и совмещения профессий, механизации трудоёмких работ.

     Важным условием роста производительности  труда является повышение профессионального  и квалификационного уровня работников, создание условий для работы, материальное стимулирование высокоэффективного  труда, укрепление трудовой дисциплины. 

2.4.Анализ  эксплуатационных  расходов по элементам  и статьям затрат

     В дистанции электроснабжения  эксплуатационные расходы по  техническому обслуживанию и  текущему ремонту оборудования  и устройств электроснабжения, управлению производственным процессом планируют и учитывают в соответствии с Номенклатурой расходов основной деятельности железных дорог.

     Эксплуатационные расходы железных  дорог подразделяются на основные, непосредственно связанные с  перевозочным процессом, и общехозяйственные, связанные с обслуживанием процесса перевозок и управлением предприятием.

     Эксплуатационные расходы дистанции  электроснабжения по статьям  Номенклатуры расходов приведены  в таблице 2.7, их структура –  в таблице 2.8.

Таблица 2.7 – Эксплуатационные расходы дистанции электроснабжения по статьям затрат, тыс. р.