Анализ объёма и структуры работы Ишимской дистанции электроснабжения

- показателей  бюджета затрат, который включает  показатели по труду и текущим  расходам. Здесь определяется уровень выполнения заданий по производительности труда и использованию фонда оплаты труда, проверяют соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы; анализируют состояние трудовой дисциплины, укомплектованность штата, текучесть кадров и её причины;

- анализ  выполнения плана эксплуатационных  расходов производят  сравнением  фактических расходов с плановыми,   с уровнем предшествующего года  как в целом, так и по элементам  затрат. 

2.2. Выполнение объемных  и качественных показателей работы

дистанции

     Анализ производственно-финансовой  деятельности дистанции электроснабжения  начинают с рассмотрения уровня  выполнения показателей объёма  и качества работ.

     Основными объёмными показателями  работы по эксплуатационной деятельности являются: объём ткм работы брутто; количество электроэнергии, подлежащей переработке на тяговых подстанциях; программа работ по текущему содержанию и ремонту устройств энергоснабжения (графики осмотров, ревизий, ремонтов).

     Общий объём переработки электроэнергии складывается из расхода её на тягу поездов, собственные нужды участка и отпуска сторонним потребителям.   Объём переработки электроэнергии для тяги поездов планируют по заданному отделением дороги  объёму перевозок и плановому удельному расходу электроэнергии на измеритель работы. Расход электроэнергии на собственные нужды включает в себя расход ее тяговыми подстанциями (на освещение, электрическое отопление, зарядку и подзарядку аккумуляторных батарей, работу электродвигателей систем охлаждения и вентиляции и т.д.), районами контактной сети и может быть определён по мощности электроприёмников с учётом её использования и времени в работе. Показатели  объёма эксплуатационной работы представлены в таблице 2.1.

     В 2006 г. объём  ткм  работы брутто увеличился на 10,0% по сравнению с 2005г.

     Дистанция электроснабжения получает  электроэнергию от двух крупных  энергосистем: АО «Тюменьэнерго»  и АК «Омскэнерго».

     С увеличением объёма перевозок  увеличилось потребление электроэнергии  и её переработка. Так, в 2006 году по сравнению с 2005 годом количество переработанной электроэнергии возросло на 15,7%.

Таблица 2.1 - Выполнение показателей объема эксплуатационной работы дистанции.

Расход  электроэнергии на тягу поездов в 2006 году также увеличился на 17,5%, что составило 90,3% от общего объёма переработанной электроэнергии.

     Потребление электроэнергии на  собственные нужды дистанции  незначительно уменьшаются. Изменение  составило 1%.

      Отпуск электроэнергии железнодорожным потребителям  снизился на 1038 тыс. кВт●ч (7,3%). Данное сокращение потребления электроэнергии возникло из-за разделения отнесения расходов и лимитирования электроэнергии на выполнение основной работы железной дороги – эксплуатационная деятельность,  прочее производственное потребление и коммунально-бытовое потребление.

     Потери 5395 тыс. кВт·ч  -  это потери в линии 110 кВ и трансформаторах 110/10 кВ (по 20 тяговым подстанциям). Данные потери, определенные расчётным путём, предъявляет дистанции к оплате  Тюменьэнерго (~2,3% - 2,5%). Чем больше реализации электроэнергии, тем меньше процент потерь. Данные потери в течение трёх лет не изменялись, так как сечения проводов ЛЭП 110 кВ не менялось, и мощность силовых трансформаторов на тяговых подстанциях не изменялась. План-график планово-предупредительного ремонта выполнен на 106%.

     К качественным показателям работы  дистанции электроснабжения относят:  содержание контактной сети в  баллах; соответствующая полученным  баллам оценка состояния устройств  контактной сети; количество браков, повреждений,  отказов в работе устройств электроснабжения по вине предприятия, а также количество задержанных грузовых, пассажирских и пригородных поездов и количество поездо-часов задержек. Показатели качества эксплуатационной работы дистанции представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. - Показатели качества эксплуатационной работы дистанции.

     Для оценки технического обслуживания  и эксплуатационной работы контактной сети дистанции устанавливается плановый показатель качества по балльной системе, который составляет 41,7 балла на километр, что соответствует оценке «отлично».

     Снизилось количество отказов  оборудования с 50 случаев в  2005 г. до 47 случаев в 2006 г., из них по вине работников дистанции 18 в 2005 г. и 17 случаев в 2006 году.  Основным видом отказов работы технических средств по вине обслуживающего персонала в 2006 г. являются:

- нарушения  нормальной работы рельсовых  цепей;

- обрыв  струн контактного провода;

- касание  веток деревьев на ЛЭП АБ, ПЭС;

- выход  из строя трансформаторов ОМ;

- неисправность  освещения на переезде;

- неисправность  моторно-рельсового транспорта.

Причинами, приведшими к отказам оборудования, являются:

- нарушения  технологической дисциплины при обслуживании и ремонте оборудования;

- некачественный  осмотр оборудования;

- влияние  посторонних факторов (ветровая  нагрузка, неисправность крышевого  оборудования вагона и т.д.) 

2.3. Анализ выполнения показателей по труду

     В этом разделе анализируются такие показатели, как численность работников, фонд оплаты труда, среднемесячная заработная плата, производительность труда. Показатели плана по труду дистанции электроснабжения изложены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Показатели плана по труду  дистанции электроснабжения

     Расчет численности работников  дистанции производится на основании  Единых отраслевых нормативов численности работников хозяйства электроснабжения 1998 года. Численность электромонтеров контактной сети рассчитывается на основании Норматива численности электромонтеров по техническому обслуживанию и текущему ремонту устройств контактной сети 2001 года. Численность всего персонала как и электромонтеров контактной сети определяется в зависимости от развернутой длины контактной сети с учетом коэффициентов, учитывающих: категорийность дистанции по удельному электропотреблению, срок ввода в эксплуатацию дистанции, средневзвешенный коэффициент железной дороги, климатические коэффициенты, коэффициент длины плеча обслуживания.

     В 2006 году численность работников  дистанции составила 79% от расчета  и 100% от лимита. Общая расчетная  численность, лимит и факт 2006 года, а также численность по основным профессиям приведены в таблице 2.4.

     Удельная численность работников  дистанции на 100 километров развернутой  длины контактной  сети 2005 году  была ниже, чем по службе электрификации  на 7,1 человека. Эта разница увеличивается в 2006 году до 8,3 человек..

Таблица 2.4 – Численность работников дистанции