Основные характеристики бизнес-плана

 

В соответствии с заключенными договорами новая  партия продукции предприятия «Планета» будет выпущена в январе 2011.                          

                                                                                                                                     

Таблица 6. 

 

                                 Производство продукции за 2011 год 
 

    

                   Для определения производственной мощности предприятия рассчитаем эффективный фонд времени работы оборудования по следующей формуле:

                                                    Фэф =Фном – Фрем,

где: Фэф- эффективный фонд рабочего времени, машино-час.;

       Фном – номинальный фонд времени, машино-час.;

       Фрем – время, отводимое на ремонт оборудования в год, машино-час. 
 
 

                                                  Фрем = Фном х 5%,

                                                                      100% 

                                           где: Фном = Nдн – Вдн – Пдн,

где: Nдн- кол-во дней за год,

       Вдн – кол-во воскресных и выходных дней за год,

       Пдн – кол-во праздничных дней за год.

Тогда:

                               Фном = 365-52-8=305 дней 

Отсюда:                  Фрем = 305 х 5% = 15 дней.

                                                  100% 
 

   При установленной  на фирме шестидневной неделе (работа через день), односменной  работе продолжительностью 13 часов Фэф составит 3770 часов за год,

       Фэф=305-15=290 дней,

        Фэф=290 х 13 = 3770 часов. 

   Зная, что для индивидуального производства: 

                          М = ni х Пpi х Фэф, 

где: М – мощность предприятия за период,

       ni – кол-во единиц i-той группы применяемого оборудования, штук;

       Пpi – производительность i-той единицы оборудования;

       Фэф - эффективный фонд рабочего времени за период, час. 

           Расчет производственной мощности предприятия производится по основной группе оборудования, на долю которого приходится наибольшая трудоёмкость. К этой группе можно отнести оборудование, начинающее производственный процесс (шаровые мельницы) и завершающее его (печь муфельная для обжига и сушки). Таким образом мощность предприятия составит 339,3 тыс. кв. м. производственной продукции. Все другие группы оборудования имеют меньшую мощность и могут быть отнесены к «узким местам» производства.

          Отсюда мощность предприятия  «Планета» определяется мощностью  оборудования по переработке  сырья и позволяет при непрерывной  работе агрегатов произвести в год 339,3 тыс. кв.м.

         Избыточная мощность оборудования фирмы объясняется тем, что оборудование меньшей производительности в нашей стране не выпускается, а также тем, что размер партии заказа, типоразмеры и вес изделий зависят от заказчика, поэтому необходимо иметь известный резерв мощности оборудования.

        Для выпуска продукции потребуется  для нужд производства сырья  и материалов на сумму 152,6 тыс. руб. в количестве  37756 кг.  

Таблица 7.   

Потребность в сырье и материалах для производства продукции 

                                         в 2001 г., тыс. руб. 

 

 

         Поставщикам сырья, материалов и концентратов являются заводы керамических материалов в Новочеркасске и Шахтах, а жидкое стекло, сода, глазурь поставляются Каменским химическим объединением. Таким образом, все поставщики материалов находятся от предприятия на расстоянии от 40 до 100 км, что позволяет организовать получение сырья с помощью автотранспорта.

         Численность производственного  персонала определяется, исходя  из функциональной целесообразности  и численности работников аналогичных производств.

         Система оплаты труда в соответствии  с его творческим характером  построена на использовании повременно-премиальной  формой. В дальнейшем предусматривается  переход на балльную систему  организации оплаты труда, более  гибко учитывающую количество  и качество затраченного труда.

        Премия по итогам работы не  планируется.

        Оплата труда руководителей и  других категорий работников  построена на основе должностных  окладов и зависит от величины  фактически отработанного времени  и достижения конечных результатов деятельности предприятия. 
 
 
 
 

Таблица 8.

Численность производственного  персонала и фонд оплаты труда

                                               на 2001 год