Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2013 в 10:01, контрольная работа
Бюджет — это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Федеральный бюджет, являясь основным финансовым планом государства, дает органам власти реальную экономическую возможность осуществления властных полномочий. Он отражает размеры необходимых государству финансовых ресурсов и определяет тем самым налоговую политику в стране. Бюджет фиксирует конкретные направления расходования средств, перераспределение национального дохода и валового внутреннего продукта, что позволяет ему выступать в качестве эффективного регулятора экономики.
Проект на следующий год
Годовой ФЗП
- в городах 900*587=528 300 руб.
- в сельской местности 850*344=
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на след. год |
Принято в текущем году |
Проект на след. год | |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек |
х |
587 |
х |
344 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
250 |
250 |
250 |
250 |
3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. |
х |
146 750 |
х |
86 000 |
II. Мягкий инвентарь | ||||
1. Кол-во коек на начало года |
х |
540 |
х |
309 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
3. Итого расходов на дооборудо- вание, руб. |
х |
324 000 |
х |
185 400 |
4. Прирост коек за год |
х |
75 |
х |
62 |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. |
х |
60 000 |
х |
49 600 |
7. Всего расходов на мягкий инвентарь |
х |
384 000 |
х |
235 000 |
Проект на следующий год
Канцелярские и хозяйственные расходы
- итого в городах 250*587=146 750 руб.
- итого в сельской местности 250*344=86 000 руб.
Мягкий инвентарь
- в городах
Итого расходов на дооборудование 600*540=324000 руб.
Итого расходов на оборудование новых коек 800*75=60000 руб.
Итого расходов
- в сельской местности
Итого расходов на дооборудование 600*309=185400 руб.
Итого расходов на оборудование новых ко 800*62=49600 руб.
Итого расходов 235000 руб.
5. Свод расходов
по больницам и диспансерам
в городах и сельской местности
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров |
500 000 |
528300 |
300 000 |
292400 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
130 000 |
137358 |
78 000 |
76024 |
3. Питание |
3200 000 |
4365890 |
2500 000 |
2528130 |
4. Медикаменты |
3000 000 |
4722080 |
2800 000 |
2690400 |
5. Мягкий инвентарь |
х |
384000 |
х |
235000 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы |
х |
146750 |
х |
86000 |
7. Приобретение оборудования |
250 000 |
287500 |
150 000 |
172500 |
8. Капитальный ремонт |
1200 000 |
1260000 |
700 000 |
735000 |
9. Прочие расходы |
400 000 |
450000 |
300 000 |
350000 |
Итого расходов |
8 680 000 |
12 281 878 |
6 828 000 |
7 165 454 |
Проект на следующий год
Приобретение оборудования
- в городах 250000+250000*
- в сельской местности 150000+150000*15/100=172500 руб.
Капитальный ремонт
- в городах 1200000+1200000*
- в сельской местности 700000+700000*5/100 = 735 000 руб.
6. Свод расходов
по амбулаторно-
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. персонала |
650 000 |
700 000 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
169 000 |
182 000 |
3. Медикаменты |
802 009 |
900 000 |
4. Мягкий инвентарь |
х |
300 000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы |
х |
150 000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря |
330 000 |
379 500 |
7. Капитальный ремонт |
1 000 000 |
950 000 |
8. Прочие расходы |
х |
250 000 |
Итого расходов |
2 951 009 |
3 811 500 |
Проект на следующий год
Приобретение оборуд. и инвентаря 330000+330000*15/100 =379 500 руб.
Капитальный ремонт 1000000-1000000*5/
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Учреждение |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
| принято |
исполнено за 6 мес. |
ожидаемое исполнение | |
1. Больницы и диспансеры в городах |
8 680 000 |
4 340 000 |
8 680 000 |
12 281 878 |
2. Больницы и диспансеры в сельской местности |
6 828 000 |
3 164 000 |
6 328 000 |
7 165 454 |
3. Амбулаторно- поликнические учреждени |
2 951 009 |
1 475 504,5 |
2 951 009 |
3 811 500 |
4. Прочие учреждения здравоохранения |
2 400 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
2 600 000 |
Итого расходов |
20 859 009 |
10 429 504,5 |
20 859 009 |
25 858 832 |
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА,
год (тыс.руб.)
Показатели |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
| принято |
исполнено за 6 месяцев |
ожидаемое исполнение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Наименование доходов | ||||
1.Налог на имущество физических лиц |
32 |
16 |
32 |
40 |
2. Земельный налог |
70,2 |
35,1 |
70,2 |
192,7 |
3.Единый налог на вмененный доход |
272 |
136 |
272 |
312,8 |
4. Транспортный налог |
32,452 |
16,266 |
32,452 |
32,452 |
5.Налог на доходы физических лиц |
786,66 |
393,33 |
786,66 |
959,72 |
6. Неналоговые доходы |
500 |
250 |
500 |
575 |
ИТОГО доходов |
1 693,31 |
846,65 |
1 693,31 |
2 112,67 |
Дотации и субвенции из бюджета области |
33 897,69 |
16 909,35 |
33 897,69 |
40 246,33 |
ВСЕГО доходов |
35 591 |
17 756 |
35 591 |
42 359 |
Наименование расходов | ||||
1. Общегосударственные вопросы |
100 |
55 |
100 |
105 |
2.Национальная безопасность
и правоохранительная деятельно |
100 |
50 |
100 |
110 |
3.Национальная экономика |
300 |
150 |
300 |
323 |
4.Жилищно-коммунальное хозяйство |
900 |
400 |
900 |
1 035 |
5. Охрана окружающей среды |
100 |
50 |
100 |
105 |
6. Образование |
12 962 |
6 481 |
12 962 |
14 472 |
7.Культура, кинематография и СМИ |
270 |
140 |
270 |
350 |
8.Здравоохранение и спорт |
20 859 |
10 430 |
20 859 |
25 859 |
ИТОГО расходов |
35 591 |
17 756 |
35 591 |
42 359 |
Субвенции в областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
ВСЕГО расходов |
35 591 |
17 756 |
35 591 |
42 359 |
Оборотная кассовая наличность |
711,8 |
355,1 |
711,8 |
847,2 |
Пояснительная записка к проекту бюджета района
Для анализа составленного проекта бюджета рассмотрим динамику изменения показателей и структуру планируемого бюджета.
Показатели |
Прирост по отношению к текущему году, % |
Доля в составе доходов (расходов) |
1 |
2 |
3 |
Наименование доходов |
||
1. Налог на имущество физических лиц |
25 |
0,1 |
2. Земельный налог |
174,5 |
0,5 |
3. Единый налог на вмененный доход |
15 |
0,7 |
4. Транспортный налог |
- |
0,1 |
5. Налог на доходы физических лиц |
22 |
2,3 |
6. Неналоговые доходы |
15 |
1,3 |
ИТОГО доходов |
24,8 |
5 |
Дотации и субвенции из бюджета области |
19 |
95 |
ВСЕГО доходов |
19,26 |
100 |
Наименование расходов |
||
1. Общегосударственные вопросы |
5 |
0,25 |
2. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельно |
10 |
0,26 |
3. Национальная экономика |
7,5 |
0,77 |
4. Жилищно-коммунальное хозяйство |
15 |
2,47 |
5. Охрана окружающей среды |
5 |
0,25 |
6. Образование |
12 |
33,5 |
7. Культура, кинематография и СМИ |
29,6 |
0,83 |
8. Здравоохранение и спорт |
24 |
61,68 |
ИТОГО расходов |
19,26 |
100 |
Средства, передаваемые в бюджет |
- |
- |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
19,26 |
100 |
Оборотная кассовая наличность |
19,26 |
2 |
Информация о работе Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации