Бизнес-план организации автогонок

Стратегия маркетинга

В разделе "Характеристика бизнеса" были перечислены семь основных направлений работы для достижения максимальной эффективности комплекса. Рассмотрим их подробнее. 
Перед службой продажи билетов будет стоять задача реализовать перед соревнованиями 48 тысяч билетов в течение 7 дней (срок между двумя соревнованиями). Часть билетов, может быть даже значительная, будет продана непосредственно на стадионе перед началом гонок. То есть зрители, не имея билета на руках, приезжают на соревнования и приобретают билеты в кассах стадиона, расположенных у входов на трибуны, и у продавцов билетов при входе на территорию СК, на подъездах к автостоянкам и на самих автостоянках. Ориентировочное количество билетов, проданных непосредственно на стадионе перед началом гонок, можно оценить в 30% или 14-15 тысяч штук. 
Остальные 34-33 тысячи билетов должны быть реализованы в сети предварительной продажи. Для этой цели необходимо организовать в Москве точки реализации, обеспечив их необходимой технической и рекламной поддержкой, наглядной агитацией в виде плакатов, открыток, календарей, буклетов и т.д. Целесообразно организовать продажу билетов в местах, куда потенциальный покупатель может зайти в течение дня, имея при себе достаточную сумму денег, т.е. с целью совершить какую-либо покупку. Это крупные универмаги, супермаркеты, магазины по продаже импортной одежды, электроники, автомобилей, ярмарки, центральные гостиницы, ночные клубы, рестораны, казино, банки, престижные выставки и т.д.. 
Для стимулирования предварительной продажи можно использовать 5% скидку со стоимости билета. 
К неизбежным потерям относятся 5% комиссионного вознаграждения тем организациям, которые будут привлечены для создания точек продажи билетов. 
Представляется необходимым организовать 500 точек предварительной продажи билетов (ТППБ) с таким расчетом, чтобы на каждую точку, в среднем, легла нагрузка по реализации 70 билетов в неделю. Каждая ТППБ должна быть обеспечена компьютерной модемной связью с диспетчером службы продажи билетов. Это позволит: во-первых, каждому продавцу свободно манипулировать всем объемом зрительских мест, подыскивая подходящие места для каждого покупателя индивидуально. И, во-вторых, избавит службу от необходимости сбора не проданных за неделю билетов и доставки их перед соревнованием в кассы стадиона. 
Номера мест, индивидуально подобранные и отпечатанные на билете непосредственно в ТППБ, фиксируются на компьютере диспетчера службы и, таким образом, выбывают из "банка" подлежащих продаже. 
Наличная выручка каждый вечер инкассируется предприятием, организовавшим на своих площадях ТППБ, и ежедневно переводится на счет комплекса. 
За диспетчерами службы продажи билетов СК остается контроль за ТППБ, периодическое обеспечение их вспомогательными и рекламными материалами и техническое обслуживание установленной в них оргтехники. 
На ТППБ можно осуществлять бронирование мест и продажу билетов на прочие спортивные и культурные мероприятия, организуемые на СК. 
Оставшиеся не проданными в сети ТППБ билеты будут реализовываться в день проведения соревнований непосредственно на СК. Для этого на путях движения зрителей и у входов на трибуны устанавливаются кассы продажи билетов (КПБ). Количество КПБ может варьироваться, в зависимости от числа оставшихся не проданных билетов, в пределах от 100 до 250 касс. Сравнительно большое число КПБ позволит значительно сократить время на приобретение билета каждым зрителем и реализовать весь остаток билетов в течение 1 часа перед началом гонок. 
Реклама должна проводиться постоянно: 
а) через средства массовой информации путем организации трансляций соревнований по ЦТ и каналам кабельного телевидения, организации специальных теле- и радиопередач, использования газет и специализированных журналов; 
б) путем изготовления специальных полиграфических изданий, рекламных листков, плакатов, буклетов и т.д. и распространения их через сеть ТППБ, КПБ, службы питания и торговли СК, а также индивидуальной почтовой рассылкой жителям близлежащих районов Москвы; 
в) путем изготовления различных сувениров, несущих рекламную нагрузку (майки, шапочки, воздушные шары, наклейки, флажки и т.д.) и продажи их через сеть службы торговли СК. 
Повышение роста динамики продаж билетов можно обеспечить не только наступательной рекламной кампанией, но и рядом других специальных мероприятий. К числу этих мероприятий можно отнести: 
• организацию системы скидок со стоимости билета; 
• создание системы специального премирования как продавцов, так и покупателей билетов; 
• организацию системы бронирования билетов по телефону с последующей доставкой их покупателям; 
• постоянное проведение анализа продаж по различным критериям зрителей, местам и времени продаж, путем опросов и анкетирования зрителей с целью достижения максимальной эффективности работы СК. 
 
 
 
 

Стратегия финансирования

Как мы уже определили в предыдущих разделах, на создание спортивного комплекса для "кольцевых  автомобильных гонок в ближайшем  Подмосковье потребуется — 43745 тыс. долл. 
Средства предполагается получить в качестве инвестиций в проект. Как видно из этой таблицы, инвестиции по кварталам распределяются достаточно равномерно (в среднем 3-4 млн. долл. -в квартал) за исключением 4-го квартала 1-го года работы, когда внесение последнего платежа за землю накладывается на начало финансирования строительных работ. 
Некоторое увеличение вложений на 3-й год строительства вызвано проведением усиленной рекламной кампании. 
Инвестор получает свою долю акций созданного АО в размере 80%. 
Возврат средств Инвестору начнется с момента начала проведения соревнований на СК. Полностью средства Инвестора будут возвращены через 51 месяц (4 года 3 месяца) с момента начала инвестирования. В дальнейшем Инвестор получает чистую прибыль, размеры которой к концу 2-го года эксплуатации СК достигнут 20,0 млн. долл., а к концу 3-го года эксплуатации превысят 55,0 млн. долл. 
На рисунке представлена динамика инвестирования проекта и получения выручки от эксплуатации СК.

График изменения  затрат и доходов в процессе реализации проекта в первые шесть лет. 
Отрицательная область по вертикальной оси — расходы (инвестиционные платежи), положительная область вертикальной оси — доходы предприятия. 
Инвестиционные затраты растут по мере строительства комплекса и достигают максимума в точке 33 месяца (2 года 9 месяцев). К этому моменту комплекс закончен строительством и готов к проведению первых автомобильных гонок. Для наглядности расчетов мы совместили момент начала эксплуатации комплекса с началом нового календарного года (январь). Однако понятно, что для избежания естественных потерь, связанных с тем, что гонки в 1-м квартале проводиться не могут из-за устойчивого снежного покрова на трассе, можно рассчитать период инвестиционных вложений таким образом, что начало эксплуатации придется, скажем, на первое воскресенье апреля. 
Очередное снижение динамики роста доходов наступает в начале 2-го года эксплуатации (45-й — 48-й месяцы). Эта "полочка" практически горизонтальна и означает, что в этот период затраты на работу СК окупаются доходами, приносимыми рядом служб комплекса, продолжающих работу в период, когда соревнования не проводятся. С началом проведения соревнований 2-го года эксплуатации кривая снова идет вверх. Пересечение горизонтальной оси в районе 51-го месяца означает полный возврат затрат, понесенных Инвестором на создание комплекса, и наступление момента окупаемости СК. 
С этого момента (4 года 3 месяца с начала инвестирования) кривая уходит в положительную область графика, т.е. в область постоянных и растущих доходов предприятия. 
Резервом роста прибыли СК являются периодически возникающие в начале очередного календарного года "полочки" на графике. Чем скорее службы СК добьются получения устойчивой прибыли в зимние месяцы (службы питания, торговли, врачебная, техническая, спортивных и культурных мероприятий), чем быстрее СК превратится в зону отдыха и проведения досуга для жителей близлежащих районов города, тем быстрее эти "полочки" перестанут сдерживать устойчивые темпы роста прибыли. 
 
 
 
 

Транспортный  план

В день проведения соревнований по кольцевым автомобильным  гонкам 48 тысяч зрителей должны будут к определенному часу занять свои места на трибунах стадиона. Зрители могут воспользоваться следующими видами транспорта: 
Киевская железная дорога до станций Переделкино или Мичуринец; 
метро до станции Юго-Западная и далее городским автобусом по Боровскому шоссе до Ново-Переделкино; 
личным автотранспортом; 
добраться пешком из близлежащих микрорайонов Ново-Переделкино. 
В процентном отношении "зрительские потоки" можно оценить следующим образом: 
Рассмотрим каждый из этих пассажиро-потоков подробнее. 
Если начало соревнований назначить на 11-00, то основная масса зрителей будет подходить на стадион в промежутке между 10-00 и 11-00 утра. Поезд от Киевского вокзала до станции Переделкино идет в среднем 26 минут. В промежуток времени от 8-30 до 10-00 отправляется 8 электропоездов по 12 вагонов каждый. Вагон имеет 100 сидячих мест и до 50 человек может стоять в проходах. Если брать в расчет только сидячие места и учесть, что в воскресные дни по утрам пригородные электрички от Москвы практически пустуют, получим, что с этими поездами могут прибыть на стадион в достаточно комфортных условиях более 8 тысяч человек. 
Большинство зрителей будет использовать метро. От станции метро Юго-Западная в район Ново-Переделкино ходит несколько городских автобусов. Представляется целесообразным не принимать в расчет эти автобусы по следующим причинам: во-первых, по дороге они делают несколько остановок и поэтому находятся в пути достаточно долго; во-вторых, по воскресным дням эти автобусы подаются слишком нерегулярно. 
Для того, чтобы снизить до минимума неудобства зрителей, необходимо использовать специальные автобусы-экспрессы вместимостью до 50 сидячих мест. 
Автобус может двигаться по следующим маршрутам: Проспект Вернадского — Ленинский проспект — МКАД — Боровское шоссе или улица Покрышкина — Никулинская улица — Мичуринский проспект — Боровское шоссе. На одну поездку туда и обратно тратится 40-45 мин. 
Если считать, что первые зрители будут выходить из метро и садиться в автобус в 9-30 с тем, чтобы оказаться на стадионе за час до начала соревнований, получится, что автобусы могут сделать по две ездки. 
Двойной городской автобус имеет 50 посадочных мест, а при пиковой загрузке рассчитан на 110 человек. Если принять среднюю загрузку автобуса-экспресса — 75-80 чел., то нам потребуется — 170-180 автобусов. 
Время в пути следования может использоваться для того, чтобы зрители, не имеющие входных билетов, могли их приобрести, а также для подачи рекламной информации. 
После окончания соревнований эти же автобусы будут доставлять зрителей обратно к метро. 
Автобусы могут выделяться по договорам с автопредприятиями Москвы. Затраты на аренду автобусов предполагается гасить взиманием с пассажиров платы за проезд в размере 1-2 долл. 
Предполагается, что 25% зрителей могут приезжать на стадион в личных автомашинах. Будут ехать люди со своими друзьями или с семьями, т.е. в каждой машине будет находиться 2 или 3 человека. Это значит, что за 1 час до начала соревнований необходимо пропустить не менее 6000 легковых автомобилей. 
Подъездные пути к СК: Мичуринский пр., Боровское шоссе и МКАД имеют на участке подъезда 3-х и более рядные полосы движения в одну сторону. В воскресное утро эти пути обычно совершенно не загружены транспортом. Светофоры в эти часы работают в "предупреждающем" режиме, поэтому остановки практически исключены. 
Несложные расчеты показывают, что даже при движении со средней скоростью 40-45 км/час пропускная способность магистралей подъезда позволяет 6-7 тысячам легковых автомашин за интервал времени в один час спокойно добраться до стадиона. 
Вопросы единовременной разгрузки автобусов-экспрессов и парковки легковых автомобилей на территории СК и прилегающих улицах решаются созданием специальных мест выхода пассажиров, специальных мест парковки, подземных переходов и транспортных развязок, которые будут предусмотрены в проекте СК. 
 
 
 
 
 
 

Финансовый  план 

   Как мы видим, спортивный комплекс для кольцевых  автомобильных гонок представляет собой весьма сложный финансовый механизм, в составе которого действуют более 10 самостоятельных служб. Часть из них являются чисто затратными, т.е. не приносят прямого дохода, другие могут и должны приносить доход и являться самоокупающимися. К таким самоокупающимся службам следует отнести:

• службу питания;
• службу торговли;
• службу спортивных мероприятий;
• врачебную службу.

   Если  эти службы в результате своей  деятельности не будут приносить доход, а наоборот, будут существовать на дотациях из бюджета СК, отпадет всякий смысл в их организации. В этом случае гораздо проще и дешевле по договору, например, с фирмой "Мак-Донналдс", отдать ей все права на обеспечение продуктами питания и организацию сети кафе на территории СК. Это же касается и других подобных служб.

   Помимо самоокупающихся служб, есть службы, в составе которых действуют подразделения, приносящие доход. К ним относятся служба охраны и техническая служба.

   Служба  охраны имеет платные автомобильные  стоянки. По нашим расчетам при проведении соревнований необходимо обеспечить стоянку 6000 легковых автомашин зрителей. Из них 2000 автомашин могут размещаться на крытой стоянке, организованной в цокольном этаже трибуны, остальные на открытых стоянках на территории СК. Стоимость парковки на крытой стоянке — 1,5 долл. в час. Средняя продолжительность парковки машин в день проведения соревнований — 4 часа.

   Не трудно подсчитать, что годовой доход от платных автостоянок составит порядка 840,0 тыс. долл.

   В ведении технической службы находятся: автозаправочная станция, мастерские по ремонту и техническому обслуживанию автомашин зрителей, а также мойка автомашин. Подобные услуги очевидно будут пользоваться повышенным спросом при таком большом скоплении машин.

   Мы  делаем второе допущение и, для наглядности, принимаем, что затраты на создание, техническое оснащение и эксплуатацию этих двух служб, а также их фонды оплаты труда будут равны доходам от работы этих служб.

   Допущение третье. Мы считаем, что в первые три года эксплуатации комплекса основные фонды (оборудование, здания, техника и т.д.) не будут требовать замены, а значит мы будем нести только эксплуатационные расходы.

   Допущение четвертое. Мы принимаем, что затраты  на рекламу, начиная с первого  года эксплуатации, будут полностью  покрываться доходами от продажи прав телевизионных трансляций соревнований и размещения видовой рекламы на территории СК. (Для справки: право телевизионной трансляции только одного дня соревнований стоит до 5,0 млн. долл.).

   Доходные  статьи бюджета СК складываются из:

   а) доходов от продажи билетов на соревнования;

   б) доходов служб - питания; торговли; спортивных мероприятий; культурных мероприятий; врачебной; охраны; технической; 
 

   в) доходов от рекламной деятельности.

   Таким образом, принимая во внимание сделанные выше допущения, мы можем условно определить доходы по поз. б) и в), приравняв их к требуемым суммам затрат на эти службы и на рекламу.