Создание тематического детского кафе «Мультяшка» в г. Ульяновске

• акция «Счастливый четверг», всем клиентам скидка 15% на фирменные блюда;

• воскресенье – день семьи, супер-предложение «семейный бранч», это комплексный обед для всей семьи по специальной цене, + коктейль (на выбор) для ребенка бесплатно;

• введение дисконтной накопительной системы для постоянных клиентов. Основная цель – закрепление круга постоянных клиентов;

• заключение договоров с предприятиями на организацию комплексных обедов. Основная цель – загрузка мощностей кафе, обеспечение объемов выручки на уровне выше точки безубыточности.

 

     Принятая  стратегия маркетинга по продажам продукции  в кафе представляется достаточно эффективной. При этом продажа продукции потребителям гарантируется ненасыщенным спросом целевой группы потребителей, неохваченных прочими предприятиями общественного питания. 

 

     4.5 Рекламная кампания  

 

     На  этапе выхода на рынок целью предприятия  является привлечение клиентов для формирования устойчивого спроса на услуги кафе «Мультяшка».

 

     Исходя  из целей, были сформулированы задачи:

• информирование целевой аудитории об открытии нового заведения;

• вызвать интерес у потенциальных посетителей, сформировать у них желание посетить данное заведение;

• создание имиджа заведения как недорого и вкусного кафе, куда можно прийти с детьми.

 

     Для достижения поставленных целей планируется  развернуть рекламную кампанию с  целью ознакомления потребителей с  продукцией и ценами на нее. На первый месяц функционирования кафе в бюджет заложено 5000 руб. для организации следующих мероприятий:

• извещение об открытии кафе, размещенное на рекламных  носителях, типа «перетяжка»;

• билборды на ближайших остановках;

• реклама в печатных СМИ (журналах);

• размещение информации об открытии кафе и проведении детских утренников на телевидении «бегущей строкой»;

• печать визиток и флаеров для раздачи на улице;

• размещения рекламных объявлений в холлах офисных и административных зданий, расположенных в этом районе;

• организация праздника в день открытия кафе с привлечением профессиональных актеров-клоунов, проведением конкурсов и раздачей подарков;

• задействование ростовых кукл, которые бы приглашали детей и их родителей зайти к нам в кафе.

 

     Активная  реклама будет поддерживаться три  месяца, для ознакомления покупателей с новым кафе, в это время затраты на рекламу будут максимальны, а потом будут стабильны, и направлены на поддержание интереса. Использование телевизионной рекламы в виде объявления «бегущей строкой» является недорогим, но действенным средством ознакомления с новыми предложениями и привлечения новых клиентов.

 

5. Производственный  план

 

 

     5.1 Оборудование

 

     Для нормального функционирования кафе  потребуется обеспечение работников необходимым оборудованием и  принадлежностями для работы, а также оформить торговый зал удобной мебелью.     

Основными критериями при выборе оборудования для кафе являются:

• его стоимость;

• надежность и гарантийные сроки эксплуатации;

• соответствие оборудования для торгового зала выбранному имиджу.

 

     Таблица 2 – Смета затрат на оборудование и мебель, руб.

№	Наименование	количество	цена, руб.	стоимость, руб.
1) Оборудование и принадлежности  для кухонного производства
1	кухонный стол	3	500	1 500
2	плита	2	3000	6 000
3	холодильное оборудование	2	4 000	8000
4	кухонные принадлежности			4000
5	посуда			4000
				23500
2) Оборудование и принадлежности  для зала посетителей
1	стол для  посетителей	15	350	5250
2	стул для  посетителей	60	100	6000
3	декоративные  вешалки	4	250	1000
4	музыкальное оборудование	1	2500	2500
				14750
3) Вспомогательное оборудование и  принадлежности
1	комплект мебели для руководства	1	3000	3000
2	Кассовый аппарат	1	3000	3000
3	прочие расходы			5000
				11000
Итого, Стоимость оборудования и принадлежностей				49250

 

 

    

 

 5.2 Помещение

 

 

     Кафе  будет находиться по адресу  г. Ульяновск, в строящемся новом жилом микрорайоне «Запад-2» в границах проспектов Авиастроителей, Ульяновского и п. Рыбацкий.  В новых кварталах разместятся торговый центр “Перекресток”, торгово-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы и 950 тысяч квадратных метров жилья. Для кафе планируется арендовать помещение на 1-м этаже в здании  торгово-развлекательного комплекса.

 

     Размер  арендуемого помещения – 120 м2, оно состоит из основного зала, кухни, кабинета руководства, подсобного помещения и двух санитарных комнат. Помещение полностью соответствует нормативно-техническим и санитарно-гигиеническим требованиям для размещения предприятия общественного питания.     

Выбор места обусловлен форматом заведения, и должен способствовать привлечению нашей целевой аудитории, так как в окрестностях находятся 2 детских садика, 2 школы, парк «Прибрежный».     

Ежемесячный размер арендной платы вместе с оплатой  коммунальных платежей будет составлять 4200 руб.. Расчет арендной платы приведен в таблице 3. Возможна аренда с последующим правом выкупа, после покрытия убытков.

 

 

     Таблица 3 – Расчет арендной платы, руб.

 

Общая площадь, м2	Размер арендной платы (руб. за 1 м2 в месяц)	Стоимость аренды (руб. в год.)	Порядок расчетов
120	35	50400	Ежемесячно

 

     Помещение не требует перепланировки. Во всех помещениях сделан ремонт, заменено сантехническое и тепло оборудование. Однако, так как это детское кафе, в сан. комнату необходимо установить детскую сантехнику.  Для создания единого стиля кафе требуется провести косметический ремонт основного помещения и санитарных комнат. Смета затрат на отделку помещений приведена в таблице 4.

 

 

     Таблица 4 – Смета затрат на отделку помещений, руб.

 

№	Производимые работы	стоимость материалов	стоимость работ	общие затраты
1	Отделка потолка	2000	1500	3500
2	Покраска стен	1250	1500	2750
3	Декорирование стен	2250	3200	5450
4	Замена пола	5500	1300	6800
5	Отделка сан. комнат тематической плиткой	6500	2500	9000
6	Установка детской  сантехники	1500	750	2250
	Итого	19000	10750	29750

 

 

 

 

     Таким образом, на организацию производства необходимы следующие средства:

1. на оборудование и принадлежности – 49250 руб.

2. На аренду помещения (1 год) – 50400 руб.

3. На ремонт арендуемого помещения – 29750 руб.

 

6. Управление и организация

 

 

 

    В качестве организационной структуры  управления выбрана линейная (рис. 1). Так как проектное предприятие можно отнести к разряду малых, то такой выбор оргструктуры позволит быстро принимать решения, быстро реагировать на изменения во внешней среде и обеспечивать неформальный подход к мотивированию и контролю деятельности сотрудников. Это, несомненно, дает определенные преимущества организации.

 

 

 

   

 

  Рисунок 1. – Организационная структура управления кафе «Мультяшка»

 

 

     В штате кафе первоначально будет  задействовано 13 человек. Штатное расписание представлено в таблице 5.

 

    

 

 Таблица 5. – Кадровая политика детского кафе «Мультяшка»

 

Должность	К-во чел.	Описание работы, которая выполняется	Уро-вень квали-фика-ции	Сред-няя з/п, грн.	ФОТ в год
1	2	3	4	5	6
Директор	1	осуществляет общее  руководство кафе; принимает решения  по оперативному управлению кафе (в.т.ч. вопросы управления персоналом); представляет интересы предприятия  во всех  инстанциях; распоряжается  в пределах компетенции имуществом  кафе; заключает договора, в том  числе по найму работников; несет  полную ответственность за деятельность  кафе, обеспечение сохранности товарно-материальных  ценностей, денежных средств и  другого имущества.	Высокий	4000	48000
Бухгалтер	1	осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; организует учет поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, учет издержек производства и обращения, выполнение работ, а также финансовых, расчетных и кредитных операций.	Высокий	3000	36000
Администратор	1	организует бесперебойную работу предприятия; осуществляет закупочную деятельность; следит за размещением, обновлением и состоянием рекламы; контролирует выход работников на работу, присутствие работников на рабочем месте в течение рабочего дня, контролирует опрятный вид работников, ношение работниками в рабочее время форменной рабочей одежды; решает, в случае возникновения,  конфликтные ситуации с клиентами.	Высокий	2500	30000
Шеф-повар	1	осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью подразделения предприятия общественного питания; направляет деятельность трудового коллектива на обеспечение ритмичного выпуска продукции собственного производства требуемого ассортимента и качества в соответствии с производственным заданием; проводит работу по совершенствованию организации производственного процесса, эффективному использованию техники; составляет заявки на необходимые продовольственные товары; составляет меню; осуществляет постоянный контроль над технологией приготовления пищи и соблюдением работниками санитарных требований и правил личной гигиены.	Высокий	2500	30000
Повар	2	повар непосредственно осуществляет приготовление блюд, в том числе: мойку и бланшировку продуктов, смешивание продуктов, жарку и т.д.;  декорирует блюда; изучает требования клиентов к обслуживанию и качеству блюд и продуктов; проводит инструктаж официантов;  контролирует работы по уборке, дезинфекции, санитарной обработке служебных и производственных помещений; по стирке и поддержанию в соответствии с действующими санитарными нормами специальной одежды сотрудников.	Высокий	1750	21000
Кухонный   работник	2	мойка бочков, поддонов, протвиней, разделочных досок и кухонного инвентаря (ножи, половники, терки, чайники, кастрюли), с моющими средствами; мытье посуды из фаянса, стекла и столовых приборов различного предназначения; содержание в чистоте стеллажей для сушки.	Средний	1250	30000
Кассир	2	осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с выдачей чека покупателю, используя в работе контрольно- кассовую машину; передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства в  бухгалтерию компании; составлять кассовую отчетность.	Высокий	1500	36000
Официант	2	сервировать столы; своевременно менять скатерти и салфетки по мере их загрязнения; оказывать по просьбе посетителя квалифицированную помощь при выборе блюд; ориентировать заказчика по времени приготовления заказанных блюд; контролировать своевременность приготовления и товарный вид блюд перед подачей на стол; подавать заказанные блюда;	Средний	1500	36000
Уборщица	2	осуществляет уборку служебных помещений, коридоров, лестниц, санузлов, прилегающей территории; собирает мусор и относит его в установленное место; следит за наличием моющих средств и приспособлений; выполняет отдельные служебные поручения руководства.	Средний	1000	24000
Итого	13			19000	387600

 

 

    

 

 Месячный  фонд оплаты труда – 26000 руб.

 

     Годовой фонд оплаты труда –  ФОТ(мес.) * 12 мес. = 312000 руб.

 

  

7.Финансовый  план

 

 

     Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 150 000 тыс. рублей сроком на 12 месяцев под 14,5% годовых в ООО «Сбербанк». Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно. В таблице 7. представлены затраты подготовительного периода организации. 

 

     Таблица 6. – Затраты подготовительного периода

Наименование  затрат	Сумма (руб.)
1. Аренда помещения	4200
2. Ремонт помещения	29750
3. Покупка необходимого оборудования	49250
4. Рекламный бюджет на первый  месяц	5000
5.Затраты  на выплату з/п на месяц	26000
6.Затраты  на сырьё на первый месяц	5800
Итого:	120000

 

 

   

 

  Исходя  из суммы данных затрат, получаем сумму необходимого кредита 120000 руб. В таблице 8 представлены затраты, связанные с обслуживанием кредита.

 

    

Таблица 7. - Затраты на выплату кредита

 

Месяц	Сумма кредита (руб.)	Возврат кредита (руб.)	Сумма процентов (14,5%) (руб.)	Всего к выплате (руб.)
1	120000	10000	1450	11450
2		10000	1450	11450
3		10000	1450	11450
4		10000	1450	11450
5		10000	1450	11450
6		10000	1450	11450
7		10000	1450	11450
8		10000	1450	11450
9		10000	1450	11450
10		10000	1450	11450
11		10000	1450	11450
12		10000	1450	11450
Всего в год		120000	17400	137400